宿州市埇桥区解集乡政府2019年部门决算

宿州市埇桥区解集乡政府2019部门决算

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区解集乡政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区解集乡政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区解集乡政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区解集乡政府2019年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区解集乡政府概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
   (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   (三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   (四）保护各种经济组织的合法权益；
   (五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
   (六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区解集乡政府2019年度部门决算包括：乡本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因是编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区解集乡政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

1、解集乡政府本级 行政单位

2、解集乡财政所   参公事业单位

3、解集乡卫计办   全额事业单位

4、解集乡文广站   全额事业单位

5、解集乡农经站   全额事业单位

第二部分 宿州市埇桥区解集乡政府2019年部门决算表

宿州市埇桥区解集乡政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区解集乡政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3484.57万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3484.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少460.13万元，下降11.66%，主要原因：一是环境治理资金投入放缓；二是扶贫资金投入有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3460.52万元，其中：财政拨款收入3341.24万元，占96.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入119.28万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3475.57万元，其中：基本支出1945.64万元，占55.98%；项目支出1529.93万元，占44.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3365.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3365.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少579.41万元，下降14.69%，主要原因：一是环境治理资金投入放缓；二是扶贫资金投入有所减少。  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3332.24万元，占本年收入的96.29%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少43.63万元，下降1.29.%。主要原因一是环境治理资金投入放缓；二是扶贫资金投入有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3356.29万元，占本年支出合计的96.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.45万元，下降12.98%。主要原因一是环境治理资金投入放缓；二是扶贫资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3356.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）863.77万元，占25.73%;文化旅游体育与传媒支出（类）15.15万元，占0.45%;社会保障和就业支出（类）99.71万元，占2.97%;卫生健康支出（类）127.1万元，占3.79%;节能环保支出（类）564.47万元，占16.82%; 城乡社区支出（类）222.34万元，占6.62%;农林水支出（类）1292.59万元，占38.51%;自然资源海洋气象等支出（类）68.65万元，占2.05%;住房保障支出（类）94.61万元，占2.82%;灾害防治及应急管理支出（类）7.92万元，占0.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为512.08万元，支出决算为3356.29万元，完成年初预算的655.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是禁烧、环境治理资金投入；二是扶贫资金投入。其中:基本支出1826.37万元，占54.42%；项目支出1529.92万元，占45.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道人大代表工作及代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.43万元，支出决算为336.18万元，完成年初预算的206.97%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做工资，未核算上级拨付办公经费及追加新录用公务员经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年信访津贴。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为356.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加龙山大理石厂地租及午季禁烧押金退还。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查经费（经常性）。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年第四次全国经济普查经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.15万元，支出决算为105.57万元，完成年初预算的154.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度一次性奖励2017年度区级岗责目标综合考核奖。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年乡镇财政资金监管经费。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.86万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新时代文明实践中心（所、站）建设工作费。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加食品药品安全“四员”补贴经费。

 

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

 

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助备用金。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），年初预算为5.6万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的104.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为51.84万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.74万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的30.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项），年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴（扶贫公益岗）。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解硕祥同志一次性抚恤金及丧葬费。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年年敬老院管理工作人员工资。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项），年初预算为0万元，支出决算为25.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村五保失能失智集中供养经费。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业社会保险基金的补助（项），年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

 

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤社会保险基金的补助（项），年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育社会保险基金的补助（项），年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为55.84万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度一次性奖励。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为11.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度区级岗责目标综合考核奖。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为21.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.51万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为555.47.万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加午秋季秸秆综合利用和禁烧奖金及工作经费。

33.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央财政林业生态恢复保护资金。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村户改厕资金。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为166.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加环境治理公厕经费。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为6.63万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.15%.

38.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全经费

39.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央财政农业生产发展资金。

40.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为51.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业增绿增效行动综合奖补资金。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加薄壳山核桃产业市级扶持资金。

43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项），年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护补助经费。

44.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加大灵山村等八小水利项目工程款。

45.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年度扶持壮大村级集体经济补助资金。

46.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为481.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年批财政专项扶贫市级资金。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项），年初预算为0万元，支出决算为19.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解集乡清泉村综合文化中心。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为363.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年全区村级组织运转经费。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为200.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018-2019年综合文化服务中心建设资金。

50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为68.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新增补充耕地资金。

51.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为63.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加非居住农村危房改造补助资金。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%.

53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加组织收入拨付。

54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央和省级自然灾害生活补助资。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1826.37万元，其中人员经费1542.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出：公用经费283.5万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9万元，本年支出0万元，年末结转和结余9万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是敬老院维修未施工，结转下年使用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区解集乡政府机关运行经费支出283.5万元，比2018年减少695.03万元，下降71.03%，主要原因是压缩一般性支出，精简开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区解集乡政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区解集乡政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年没有绩效评价项目，未进行绩效评价

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：解集乡政务公开电子邮箱：xiejidzb@126.com.

 

宿州市埇桥区解集乡2019年决算公开表.XLS