2018年解集乡决算公开说明及公开表

宿州市埇桥区解集乡政府

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区解集乡政府概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区解集乡政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区解集乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区解集乡政府2018年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区解集乡政府概况

一、部门职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划.预算,管理本行政区域内的经济.教育.科学.文化.卫生和财政.民政.计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序.保障公民的人身权利.民主权利和其他权利。    

(4)维护一切经济单位和个人的正当经济权益,维护社会稳定。

(5)办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区解集乡政府2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因是：编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区解集乡政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

 

 

序号	单位名称
1	埇桥区解集乡政府本级
2	埇桥区解集乡财政所
3	埇桥区解集乡计划生育服务所
4	埇桥区解集乡文广站
5	埇桥区解集乡农经站

第二部分 宿州市埇桥区解集乡政府2018年部门决算表

宿州市埇桥区解集乡政府2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区解集乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3944.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3944.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加936.44万元，增长31.13%，主要原因：一是禁烧、环境治理资金加大；二是扶贫投入加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3398.32万元，其中：财政拨款收入3398.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3893.13万元，其中：基本支出2143.61万元，占55.06%；项目支出1749.51万元，占44.94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3944.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3944.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加936.44万元，增长31.13%，主要原因：一是禁烧、环境治理资金加大；二是扶贫资金投入加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3375.87万元，占本年收入的85.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加726.03万元，增长27.40%。主要原因一是环境治理资金投入加大；二是扶贫资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3856.74万元，占本年支出的97.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1739.34万元，增长82.15%。主要原因一是环境治理资金投入加大；二是扶贫资金投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3856.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）出918.4万元，占23.81%;文化体育与传媒（类）支出21.17万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出309.97万元，占8.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出148.72万元，占3.86%；节能环保支出(类)支出108.65万元，占2.82%；城乡社区支出（类）支出528.48万元，占13.70%；  农林水（类）支出1791.03万元，占46.44%；住房保障（类）支出30.32万元，占0.79%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.71万元，支出决算为3856.74万元，完成年初预算的616.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境治理投入加大；二是扶贫投入加大。其中:基本支出2143.6万元，占55.58%；项目支出1713.12万元，占44.42%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道人大代表工作及代表活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为255.03万元，支出决算为758.76万元，完成年初预算的297.52%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做工资，预算追加办公经费及新增录公务员经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为1.13万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的108.85%，决算数大于预算数的主要原因是2018年信访津贴及追加2017年度信访工作先进单位、个人奖励。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为343.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加矿山生态修复覆绿资金。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查经费及全国经济普查经费。

6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为70.43万元，支出决算为79.82万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加档案管理奖补资金。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项），年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政所资产收益扶贫工作经费、2018年民生工程工作经费及2017首批乡镇财政资金监管经费(服务型财政所创建）经费。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为60.79万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，决算数大于预算数的主要原因是工资在广播统一列支。

10.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为19.97万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的34.20%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算里有群众文化的工资，决算只有广播工资。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2017年村级文化广场建设资金。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院办公费。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是民政人员工资统一在政府列支。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加伤残抚恤。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为20.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在乡复员、退伍军人生活补助。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村籍退役士兵老年生活补助。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理工作人员工资。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公益性公墓建设资金。

21.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他中央自然灾害生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为91.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秋季作物受灾政府补贴及2018年受灾紧急安置群众生活救助资金。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为65.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年五保集中供养对象生活补助经费。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为3.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农村生活救助。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为73.79万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为53.51万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年计划生育专干工资。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年食品药品安全生产员津贴。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.32万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的162.66%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员，经费增加。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为9.76万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的71.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员自然减员。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为108.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加禁烧经费与禁烧奖补。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是工资统发系统实行，为城建所工资。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城建办公费。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为430.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加美丽乡村项目资金及贫困村农田水利、安全饮水工程资金。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为88.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村垃圾清运费用与农村改厕资金。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为5.04万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。

39.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为40.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年省级林业增绿增效和森林长廊及森林城市奖补。

40.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央林业改革发展资金。

41.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小型水利工程维修养护经费。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年中央农田水利设施维修养护资金

43.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农田水利设施维修养护资金。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1137.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加埇桥区基础赡养金和补贴资金及产业扶贫到户项目资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为151.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村综合改革中央转移支付资金（扶贫项目资金）。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为248.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费。

47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为196万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加贫困村产业扶贫种植业及美丽乡村建设。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.32万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2143.62万元，其中人员经费1165.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费978.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余13.95万元，本年收入22.45万元，本年支出36.39万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加污水处理厂征地费用及农村饮水安全工程征地款。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理办公费及人员工资。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区解集乡政府机关运行经费支出978.53万元，比2017年增加558.64万元，增长133.04%，主要原因是保障单位运行，用于商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区解集乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区解集乡政府共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区解集乡政府无绩效目标评价预算项目。

                    第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：解集乡部门决算政务公开电子邮箱：xiejidzb@126.com。

宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总.XLS