2017年埇桥区解集乡部门决算情况说明

宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总

2017年部门决算情况

 

第一部分

 

宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总概况

一、部门职责

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
   (4）保护各种经济组织的合法权益；
   (5）办理上级人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区解集乡政府2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，原因：编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区解集乡政府2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区解集乡政府部门本级
2	宿州市埇桥区财政局解集财政所
3	宿州市埇桥区解集乡计划生育服务所
4	宿州市埇桥区解集乡文广站
5	宿州市埇桥区解集乡农经站

 

第二部分

 

宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,008.26万元。与2016年相比，收、支总计各增加793.11万元，增长35.8%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、环境治理加大及扶贫投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,008.26万元，其中：财政拨款收入3,008.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0万元,占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,461.88万元，其中：基本支出1,751.37万元，占71.14%；项目支出710.52万元，占28.86%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,008.26万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加793.11万元，增长35.8%，主要原因：一是人员调资；二是禁烧、环境治理及扶贫投入加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,649.84万元，占本年收入的88.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加434.69万元，增长19.62%。主要原因一是环境治理资金投入加大；二是扶贫资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,117.4万元，占本年支出的86.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.75万元，下降4.41%。主要原因是践行节约办公，节省开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,117.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出660.83万元，占31.21%；文化体育与传媒支出31.66万元，占1.5%；社会保障和就业支出369.6万元，占17.46%；农林水支出602.55万元，占28.46%；住房支出35.14万元，占1.66%；医疗卫生与计划生育支出177.52万元，占8.4%；节能环保支出158.44万元，占7.5%；城乡社区支出425.97万元，占20.12%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1135.68万元，支出决算为2,117.4万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资；二是环境治理及扶贫投入加大。其中:基本支出1,751.37万元，占82.71%；项目支出366.04万元，占17.29%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出-人大事务-行政运行。年初预算为0万元，支出决算为14万元，增加14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大代表活动经费。

 

2．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为211.94万元，支出决算420.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资和日常办公经费增加。

 

3．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，增加11.05万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加信访补贴经费。

 

 

4．一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为0万元，支出决算为44万元；增加44万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加单项考核奖、创建园林城市、双拥单位贡献奖。

 

5．一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。年初预算为3.52万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的267%，决算数大于预算数的主要原因第二批农普“两员”补助支出。

 

6．一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，增加2.3万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加乡镇街道2017年抽样调查经费支出。

 

7．一般公共服务支出-财政事务—行政运行。年初预算为68.12万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因人员调资及日常办公投入加大。

 

8．一般公共服务支出-财政事务—其他财政事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元；增加0.23万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加民生工程经费支出。

 

9．一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。年初预算为0万元，支出决算为5万元，增加5万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加风力发电相关费用、招商奖励。

 

10．一般公共服务支出-群众团体事务—行政运行。年初预算为6.3万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的40%，决算数小于预算数的主要原因人员调资。

 

11．一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为39.19万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因人员调资。

 

12.文化体育与传媒支出-文化-群众文化。年初预算为17.97万元，决算8.19万元，完成年初预算的45.58%，决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费减少。

 

12．文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视。年初预算0万元，决算13.47万元，增加13.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加调资及办公经费投入。

 

13．文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。年初预算0万元，决算10万元，增加10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村文化广场基础建设。

 

14．社会保障就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障事务支出。年初预算0万元，决算1.88万元 ，增加1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员调资。

 

15．社会保障就业支出-民政管理事务-行政运行。年初预算0万元，决算3.9万元，增加3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院人数增多，工资支出大。

 

16．社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，增加3.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位基本养老保险。

 

17．社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤。年初预算为13.73万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因抚恤增长。

 

18．社会保障就业支出-抚恤-伤残抚恤。年初预算为32.72万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员精简。

 

20.社会保障就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为92.34万元，支出预算为77.06万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员精简。

 

19．社会保障就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为0万元，支出决算为15.85万元，增加15.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

20．社会保障就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为0万元，支出决算为82.42万元，增加84.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

21．社会保障就业支出-社会福利-社会福利事业单位。年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，增加8.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

22．社会保障就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算为102.6万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是五保集中供养对象生活补助投入加大。

 

23．社会保障就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为7.2万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是其他农村生活救助人员精简。

 

24．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。年初预算为70.89万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及日常办公支出达大。

 

25．医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为56.88万元，增加56.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

26．医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务。年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，增加3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

27．医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为12.18万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的202%，决算数大于预算数的主要原因是预算数不包括事业单位医疗，而决算数包括事业单位医疗，并且人员增加及人员调资。

 

30. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为3.45万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及人员增加。

 

31. 节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。年初预算为0万元，支出决算为158.44万元，增加158.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加禁烧及环境治理资金投入加大。

 

32. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。年初预算为0元，支出决算为11.14万元，增加11.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

 

33. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为0万元，支出决算为49.73万元，增加49.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡社区管理经费。

 

34. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡环境卫生。年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，增加20.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加“三线三边”农村环境治理经费。

 

35. 农林水支出-农业-事业运行。年初预算为4.6万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

 

36. 农林水支出-水利-农田水利。年初预算为0万元，支出决算为69万元，增加69万元，，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农田水利基础建设支出。

 

37.农林水支出-扶贫-生产发展。年初预算为0万元，支出决算为100万元，增加100万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加生产发展资金。

 

38.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为130.76万元，增加130.76万元，，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫资金支出。

 

39. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为370.71万元，支出决算为296.79万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因是村级运转经费支出。

 

40. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金.年初预算为30.68万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

 

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,751.37万元，其中人员经费1,242.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费508.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入358.42万元，本年支出344.48万元，年末结转和结余13.95万元。具体情况说明如下：

 

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为174.19万元，增加174.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年-2018年林业重点工程租金支出。

 

2.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为177.63万元，增加177.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加危房改造及垃圾清理费用支出。

 

3.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排支出-用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，增加6.6万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加2017年下半年敬老院管理办公费支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总机关运行经费支出419.89万元，比2016年减少336.55万元，下降44.49%，主要原因是节约运行成本，精简开支。

 

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

 

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区解集乡部门决算汇总无预算绩效评价项目，未进行绩效情况评价。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区解集乡部门决算批复表

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