解集镇人民政府2025年部门预算公开

埇桥区解集镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.埇桥区解集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.埇桥区解集镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区解集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区解集镇人民政府2025年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区解集镇人民政府2025年部门预算收支预算总表

6.埇桥区解集镇人民政府2025年部门收入预算表

7.埇桥区解集镇人民政府2025年部门支出预算表

8.埇桥区解集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区解集镇人民政府2025年项目支出表

10.埇桥区解集镇人民政府2025年政府采购支出表

11.埇桥区解集镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，埇桥区解集镇人民政府2025 年度部门预算仅包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，埇桥区解集镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

继续实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展，坚持增收节支，从严控制一般性支出，调整优化支出结构，集中财力办大事，促进经济转型升级和民生改善，公开透明预算制度，提高财政资源配置的效益和效率，加强预算的绩效管理，提高财政资金使用效益，为建设“实力、活力、魅力、幸福”解集镇提供优质高效的财政服务。

(一)聚焦乡村振兴，打造农村发展新引擎。全面调整农业产业结构，推动乡村建设，深化农村综合改革，加快农村一二三产融合发展。统筹调整种植业结构，加力发展粮经饲统筹、种养加一体的现代农业。加大新型农业经营主体培育。开展已建成美丽乡村“回头看”活动，巩固提升建设成果，持续推进农村环境整治，全面完成改厕年度任务。建设“四好农村路”，深化“林长制”工作，全方位开展国土绿化工作。

（二）聚焦最严标准，推动生态环境新提升。用最严标准、最大决心、最实举措、最强监管，持续打好蓝天、碧水、净土三大战役。推深做实“河长制”，加快推进河流生态修复和保护。加强入河排污口长效治理和监管，逐步消除农村黑臭水体。持续加快推进畜禽养殖粪污示范建设，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。推进中央财政农作物秸秆综合利用试点，秸秆产业化综合利用率达到 90%，实现秸秆禁烧“零点”。

（三）聚焦为民情怀，不断保障和改善民生。继续提高保障和改善民生的资金、资源投入，高质量推进民生工程，再建一批惠民实事，让人民生活一年更比一年好。提高社会保障水平，继续推进全民参保计划，织密社会保障体系。加强农合筹资管理，构建城乡一体化医疗保障制度。做好城乡低保、农村五保“兜底”工作，实现应保尽保。强化退役军人服务保障体系建设，维护军人军属合法权益。加强教师队伍建设，关爱留守儿童，提升农村教育质量。全力实施食品安全战略，加强食品药品日常监管。深度实施“铸安”行动，持续强化安全生产责任体系建设，保持安全生产形势稳定。完善应急处置联动机制，提升快速有效处置突发事件和应对自然灾害的能力水平。

（四）聚焦为民服务，全面加强政府自身建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强和改进政府自身建设。着力提升政府效能，严格绩效管理、行政问责，坚决纠正和- 7 -处置懒政怠政行为。统筹规范督查检查考核，严控总量，改进方式，注重实效，不搞运动式轮番督查和机械式对照检查，着力解决重留痕、轻实绩的问题，把干部从一些无谓的事务中解脱出来，更好地抓工作落实。持续加强干部队伍建设，树牢用人导向，弘扬实干作风，注重在经济建设主战场、脱贫攻坚第一线、服务群众最前沿发现培养使用干部。树立过紧日子的思想，严控一般性支出，“三公”经费压缩 5%以上。

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

 

表1

 

 

表2

 

 

 

表3

 

表4

埇桥区解集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表5

表6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

 

表8

埇桥区解集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

 

表10

 

 

 

表11

埇桥区解集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年财政拨款收支预算1155.75万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1155.75万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出899.54万元，占77.83%;社会保障和就业支出133.83万元，占11.58%;卫生健康支出38.05万元，占3.29%;住房保障支出84.30万元，占7.30%。

二、关于 2025年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区解集镇人民政府2025年一般公共预算支出1155.75万元，比2024年预算增加162.50万元，增长16.36%， 主要原因:一是人员调入。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出899.54万元，占77.83%;社会保障和就业支出133.85万元，占11.58%;卫生健康支出38.05万元，占3.29%;住房保障支出84.30万元，占7.30%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事物(款)行政运行(项) 2025年预算520.47万元，比2024年预算增加85.21万元，增长19.58%，增长原因主要是人员调入。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事物(款)事业运行(项)2025年预算379.07万元，比2024年预算增加162.98万元，增长75.42%，增长原因主要是人员调入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算89.23万元，比2024年预算增加10.01万元，增长12.64%，增长原因主要是人员调入。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算44.62万元，比2024年预算增加5.01万元，增长12.65%，增长原因主要是人员调入。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算12.21万元，比2024年预算减少2.78万元，下降18.55%，下降原因主要是人员退休。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算14.44万元，比2024年预算增加6.02万元，增长71.50%，增长原因主要是人员调入。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算11.40万元，比2024年预算增加1.20万元，增长11.76%，增长原因主要是人员调入。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算66.92万元，比2024年预算增加7.50万元，增长12.62%，增长原因主要是人员调入。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算17.38万元，比2024年预算减少1.75万元，下降9.15%，下降原因主要是提租补贴标准调整。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1155.75万元，其中，人员经费964.22万元，公用经费191.53万元。

(一)人员经费964.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费191.53万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区解集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区解集镇人民政府2025年收支总预算1505.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付（提前下达公共预算）、上级转移支付（提前下达政府性基金），支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

六、关于 2025年收入总表的说明

    解集镇人民政府2025年收入预算1155.75万元，全部为本年收入1155.75万元。

(一)本年收入1155.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1155.75万元，占76.77%，比 2024年预算增加162.50万元，增长16.36%，增长原因主要是人员调入。

七、关于2025年支出总表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年支出预算1155.75万元，比 2024年预算增加162.50万元，增长16.36%，增长原因主要是人员调入。其中，基本支出1155.75万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、保障人员工资、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年预算安排政府采购支出5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，增长100%，增长原因主要是本年度有政府采购安排。其中，一般公共预算安排5.00万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

埇桥区解集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区解集镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算191.53万元，比2024年预算增加46.13万元，增长31.73%，增长主要原因是人员调入。

(二)政府采购情况。

埇桥区解集镇人民政府2025年政府采购预算5.00万元。其中:政府采购货物预算5.00万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，埇桥区解集镇人民政府共有车辆4辆，其中:主要领导干部用车2辆、其他用车2辆(原财政所1辆，原计生办1辆)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (四)绩效目标设置情况。

2025年，埇桥区解集镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。