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信息分类：		内容分类：	政府决算
发文日期：	2025-08-29 10:12:02	生成日期：	2025-08-29 10:12:02
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发布机构：	解集镇人民政府	文号：
名称：	宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算
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宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算

文章来源：解集镇人民政府浏览量：发表时间：2025-08-29 10:12 责任编辑：解集乡人民政府

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2025年8月

第一部分 宿州市埇桥区解集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区解集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、等行政工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。

( 四）维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算包括：镇本级决算和镇所属事业单位决算;与预算相比，无增减变化。

纳入宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区解集镇人民政府本级
2	宿州市埇桥区解集镇财政所

第二部分宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：解集镇				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1783.14	一、一般公共服务支出		31	774.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.70	二、外交支出		32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		33	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		34
五、事业收入	5		五、教育支出		35
六、经营收入	6		六、科学技术支出		36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	3.82
八、其他收入	8	2.93	八、社会保障和就业支出		38	220.54
	9		九、卫生健康支出		39	32.53
	10		十、节能环保支出		40	58.69
	11		十一、城乡社区支出		41	71.70
	12		十二、农林水支出		42	609.41
	13		十三、交通运输支出		43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		44
	15		十五、商业服务业等支出		45
	16		十六、金融支出		46
	17		十七、援助其他地区支出		47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		48
	19		十九、住房保障支出		49	80.53
	20		二十、粮油物资储备支出		50
	21		二十一、国有资本经营预算支出		51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52
	23		二十三、其他支出		53
	24		二十四、债务还本支出		54
	25		二十五、债务付息支出		55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56
本年收入合计	27	1857.77	本年支出合计		57	1857.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配		58
年初结转和结余	29		年末结转和结余		59
总计	30	1857.77	总计		60	1857.77
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
2.本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：解集镇										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1857.77	1854.84						2.93
201			一般公共服务支出	774.55	771.62						2.93
20101			人大事务	10.00	10.00
2010101			行政运行	10.00	10.00
20102			政协事务	2.12	2.12
2010201			行政运行	2.12	2.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	637.09	634.16						2.93
2010301			行政运行	417.38	414.45						2.93
2010350			事业运行	219.71	219.71
20104			发展与改革事务	1.44	1.44
2010401			行政运行	1.44	1.44
20105			统计信息事务	0.52	0.52
2010507			专项普查活动	0.52	0.52
20106			财政事务	81.79	81.79
2010650			事业运行	81.59	81.59
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.60	40.60
2013101			行政运行	40.60	40.60
203			国防支出	6.00	6.00
20399			其他国防支出	6.00	6.00
2039999			其他国防支出	6.00	6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.82	3.82
20701			文化和旅游	3.82	3.82
2070109			群众文化	3.82	3.82
208			社会保障和就业支出	220.54	220.54
20805			行政事业单位养老支出	128.94	128.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81
20808			抚恤	23.32	23.32
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36
2080808			褒扬纪念	0.96	0.96
20809			退役安置	13.63	13.63
2080901			退役士兵安置	13.63	13.63
20820			临时救助	0.66	0.66
2082001			临时救助支出	0.66	0.66
20821			特困人员救助供养	52.00	52.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	52.00	52.00
20825			其他生活救助	2.00	2.00
2082502			其他农村生活救助	2.00	2.00
210			卫生健康支出	32.53	32.53
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101102			事业单位医疗	8.76	8.76
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31
211			节能环保支出	58.69	58.69
21103			污染防治	58.69	58.69
2110301			大气	58.69	58.69
212			城乡社区支出	71.70	71.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	71.70	71.70
2120814			农业生产发展支出	15.80	15.80
2120815			农村社会事业支出	22.50	22.50
2120816			农业农村生态环境支出	33.40	33.40
213			农林水支出	609.41	609.41
21301			农业农村	243.43	243.43
2130119			防灾救灾	18.48	18.48
2130122			农业生产发展	220.95	220.95
2130135			农业生态资源保护	4.00	4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.50	274.50
2130501			行政运行	10.21	10.21
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.30	264.30
21307			农村综合改革	91.47	91.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	91.47	91.47
221			住房保障支出	80.53	80.53
22102			住房改革支出	80.53	80.53
2210201			住房公积金	64.80	64.80
2210202			提租补贴	15.72	15.72
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门：解集镇								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	774.55	756.89	17.66
20101			人大事务	10.00		10.00
2010101			行政运行	10.00		10.00
20102			政协事务	2.12		2.12
2010201			行政运行	2.12		2.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	637.09	634.70	2.38
2010301			行政运行	417.38	415.00	2.38
2010350			事业运行	219.71	219.71
20104			发展与改革事务	1.44		1.44
2010401			行政运行	1.44		1.44
20105			统计信息事务	0.52		0.52
2010507			专项普查活动	0.52		0.52
20106			财政事务	81.79	81.59	0.20
2010650			事业运行	81.59	81.59
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.60	40.60
2013101			行政运行	40.60	40.60
203			国防支出	6.00		6.00
20399			其他国防支出	6.00		6.00
2039999			其他国防支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.82		3.82
20701			文化和旅游	3.82		3.82
2070109			群众文化	3.82		3.82
208			社会保障和就业支出	220.54	151.30	69.24
20805			行政事业单位养老支出	128.94	128.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81
20808			抚恤	23.32	22.36	0.96
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36
2080808			褒扬纪念	0.96		0.96
20809			退役安置	13.63		13.63
2080901			退役士兵安置	13.63		13.63
20820			临时救助	0.66		0.66
2082001			临时救助支出	0.66		0.66
20821			特困人员救助供养	52.00		52.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	52.00		52.00
20825			其他生活救助	2.00		2.00
2082502			其他农村生活救助	2.00		2.00
210			卫生健康支出	32.53	32.53
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101102			事业单位医疗	8.76	8.76
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31
211			节能环保支出	58.69		58.69
21103			污染防治	58.69		58.69
2110301			大气	58.69		58.69
212			城乡社区支出	71.70		71.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	71.70		71.70
2120814			农业生产发展支出	15.80		15.80
2120815			农村社会事业支出	22.50		22.50
2120816			农业农村生态环境支出	33.40		33.40
213			农林水支出	609.41		609.41
21301			农业农村	243.43		243.43
2130119			防灾救灾	18.48		18.48
2130122			农业生产发展	220.95		220.95
2130135			农业生态资源保护	4.00		4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.50		274.50
2130501			行政运行	10.21		10.21
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.30		264.30
21307			农村综合改革	91.47		91.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	91.47		91.47
221			住房保障支出	80.53	80.53
22102			住房改革支出	80.53	80.53
2210201			住房公积金	64.80	64.80
2210202			提租补贴	15.72	15.72
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：解集镇

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,783.14	一、一般公共服务支出	33	771.62	771.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.00	6.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.82	3.82
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.54	220.54
	9		九、卫生健康支出	41	32.53	32.53
	10		十、节能环保支出	42	58.69	58.69
	11		十一、城乡社区支出	43	71.70		71.70
	12		十二、农林水支出	44	609.41	609.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.53	80.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,854.84	本年支出合计	59	1,854.84	1,783.14	71.70
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,854.84	总计	64	1,854.84	1,783.14	71.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：解集镇						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	771.62	753.96	17.66
20101			人大事务	10.00		10.00
2010101			行政运行	10.00		10.00
20102			政协事务	2.12		2.12
2010201			行政运行	2.12		2.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634.16	631.78	2.38
2010301			行政运行	414.45	412.07	2.38
2010350			事业运行	219.71	219.71
20104			发展与改革事务	1.44		1.44
2010401			行政运行	1.44		1.44
20105			统计信息事务	0.52		0.52
2010507			专项普查活动	0.52		0.52
20106			财政事务	81.79	81.59	0.20
2010650			事业运行	81.59	81.59
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	40.60	40.60
2013101			行政运行	40.60	40.60
203			国防支出	6.00		6.00
20399			其他国防支出	6.00		6.00
2039999			其他国防支出	6.00		6.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.82		3.82
20701			文化和旅游	3.82		3.82
2070109			群众文化	3.82		3.82
208			社会保障和就业支出	220.54	151.30	69.24
20805			行政事业单位养老支出	128.94	128.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81
20808			抚恤	23.32	22.36	0.96
2080801			死亡抚恤	22.36	22.36
2080808			褒扬纪念	0.96		0.96
20809			退役安置	13.63		13.63
2080901			退役士兵安置	13.63		13.63
20820			临时救助	0.66		0.66
2082001			临时救助支出	0.66		0.66
20821			特困人员救助供养	52.00		52.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	52.00		52.00
20825			其他生活救助	2.00		2.00
2082502			其他农村生活救助	2.00		2.00
210			卫生健康支出	32.53	32.53
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
2101102			事业单位医疗	8.76	8.76
2101103			公务员医疗补助	9.31	9.31
211			节能环保支出	58.69		58.69
21103			污染防治	58.69		58.69
2110301			大气	58.69		58.69
213			农林水支出	609.41		609.41
21301			农业农村	243.43		243.43
2130119			防灾救灾	18.48		18.48
2130122			农业生产发展	220.95		220.95
2130135			农业生态资源保护	4.00		4.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.50		274.50
2130501			行政运行	10.21		10.21
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	264.30		264.30
21307			农村综合改革	91.47		91.47
2130701			对村级公益事业建设的补助	91.47		91.47
221			住房保障支出	80.53	80.53
22102			住房改革支出	80.53	80.53
2210201			住房公积金	64.80	64.80
2210202			提租补贴	15.72	15.72
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.06	302	商品和服务支出	95.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	256.93	30201	办公费	38.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	143.27	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	126.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	53.76	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	30206	电费	13.68	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	50.81	30207	邮电费	5.03	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮
30113	住房公积金	64.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	114.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	74.57	30217	公务接待费	1.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	18.39	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	13.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性支出
						31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		922.09	公用经费合计					96.23
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：解集镇												金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
			合计
212			城乡社区支出				71.70		71.70	71.70			71.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				71.70		71.70	71.70			71.70
2120814			农业生产发展支出				15.80		15.80	15.80			15.80
2120815			农村社会事业支出				22.50		22.50	22.50			22.50
2120816			农业农村生态环境支出				33.40		33.40	33.40			33.40
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：解集镇金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：宿州市埇桥区解集镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市埇桥区解集镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1857.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1857.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1169.69万元，下降38.64%，主要原因：一是减少乡村振兴资金安排解集镇肉鸡养殖基地建设项目；二是减少乡村振兴小型农田水利提升项目；三是乡村振兴资金安排黑臭水体治理项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1857.77万元，其中：财政拨款收入1854.84万元，占99.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.93万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1857.77万元，其中：基本支出1021.25万元，占54.97%；项目支出836.52万元，占45.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1854.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1854.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1123.38万元，下降37.72%，主要原因：一是减少乡村振兴资金安排解集镇肉鸡养殖基地建设项目；二是减少乡村振兴小型农田水利提升项目；三是乡村振兴资金安排黑臭水体治理项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1783.14万元，占本年支出的95.98%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1105.50万元，下降38.27%。主要原因一是减少乡村振兴资金安排解集镇肉鸡养殖基地建设项目；二是减少乡村振兴小型农田水利提升项目；三是乡村振兴资金安排黑臭水体治理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1783.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）771.62万元，占43.27%;国防支出（类）6.00万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.82万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）220.54万元，占12.37%；卫生健康支出（类）32.53万元，占1.82%；节能环保支出（类）58.69万元，占3.29%；农林水支出（类）609.41万元，占34.18%；住房保障支出（类）80.53万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.25万元，支出决算为1783.14万元，完成年初预算的179.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加解集镇肉鸡养殖基地建设项目尾款；二是追加耕地保护补偿激励专项资金；三是追加一事一议奖补资金；四是追加秸秆综合利用和禁烧经费；五是追加选派村发展集体经济专项资金；六是追加财政衔接推进乡村振兴补助资金-新型农村集体发展项目；七是追加乡村振兴重点林分与农田林网质量提升项目；八是追加小麦一喷三防农作物重点病虫害防控资金；九是追加农业水利防灾救灾资金。其中:基本支出1018.32万元，占57.11%；项目支出764.82万元，占42.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇街道人大工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇街道政协工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.26万元，支出决算为414.45万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为216.09万元，支出决算为219.71万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数的主要原因是2024年事业人员年末调资和工资追加。

5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2024年度原乡镇工办室退职人员生活定补。

6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第五次全国经济普查工作经费。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为81.72万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政资金监管经费。

9．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城乡困难妇女两癌救助金。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.19万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的139.09%，决算数大于预算数的主要原因是2024年末调资。

11．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2023年上半年大学生入伍一次性奖励金。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加下达2024年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.22万元，支出决算为78.13万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员调出。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.61万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的128.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加镇街人员职业年金做实部分。

15．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.36万元，决算数大于预算数的主要原因是追加镇街抚恤金。

16．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加烈士陵园维修（维护）经费。

17．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安置遗留问题退役士兵待岗期间生活费。

18．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难群众救助补助资金。

19．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村集中特困供养对象生活补助补贴。

20．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加困难群众一次性生活补助。

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度行政人员退休及调出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度镇街工资调整。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休及调出。

24．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2024年度秸秆综合利用和禁烧工作经费。

25．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央财政农业水利抗旱防灾救灾资金。

26．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央、省级、市级、区级小麦一喷三防农作物病虫害防控资金及耕地地力保护补贴及大豆根瘤菌剂应用补贴。

27．农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解集镇2022年度农机深耕整地作业补助资金。

28．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解集镇2024年乡村振兴自聘人员工作经费及乡村振兴派驻推进组租车费用。

29．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为264.30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡村振兴解集镇肉鸡养殖基地项目及新型农村集体经济发展项目及农村公厕管护项目及重点林分与农田林网质量提升项目及农村户改厕改造项目及农产品品质提升项目-小麦赤霉病防控及农村集体经济项目农业机械采购、农业生产社会化服务、特色农产品一体化种植项目。

30．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解集镇一事一议财政奖补项目。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.13万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1018.32万元，其中：人员经费922.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入71.70万元，本年支出71.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.80万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加解集镇市级小麦赤霉病防治资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶持壮大村集体经济项目农业机械设备购置、特色农产品一体化种植项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.40万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加省财政农村人均环境建设补助资金及环境整治工程农村改厕项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

宿州市埇桥区解集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，宿州市埇桥区解集镇人民政府机关运行经费支出96.23万元，比2023年增加7.64万元，增长8.62%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，宿州市埇桥区解集镇人民政府政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宿州市埇桥区解集镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

2024年度，本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。