【上年度决算报表及说明】宿州市埇桥区顺河乡2019年部门决算报表及说明

宿州市埇桥区顺河乡2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区顺河乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区顺河乡2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区顺河乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区顺河乡2019年部门决算情况

 

 

第一部分 宿州市埇桥区顺河乡概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区顺河乡2019年度部门决算包括：顺河乡人民政府本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，没有变动。

纳入宿州市埇桥区顺河乡2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	顺河乡人民政府本级
2	顺河乡计生办
3	顺河乡财政所
4	顺河乡文广站
5	顺河乡农经站

第二部分 宿州市埇桥区顺河乡2019年部门决算表

宿州市埇桥区顺河乡2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区顺河乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2211.89万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2211.89万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少2706.1万元， 下降57.41%，主要原因：一是抚恤类补助决算减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是农业生产支持补贴减少；四是村级一事一议补助减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2195.6万元，其中：财政拨款收入2038.05万元，占92.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入157.54万元，占7.18%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2167.36万元，其中：基本支出1231.26万元，占56.81%；项目支出936.09万元，占43.19%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2054.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2054.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各 减少2863.65万元， 下降58.23%，主要原因：一是抚恤类补助决算减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是农业生产支持补贴减少；四是村级一事一议补助减少。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2007.52万元，占本年收入的98.50%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少628.93万元， 下降23.86%。主要原因：一是抚恤类补助决算减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是农业生产支持补贴减少；四是村级一事一议补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1993.81万元，占本年支出合计的91.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少823.4万元， 下降29.23%。主要原因：一是抚恤类补助决算减少；二是征地和拆迁补偿支出减少；三是农业生产支持补贴减少；四是村级一事一议补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1993.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）511.03万元，占25.63%;文化旅游体育与传媒支出（类）21.47万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）92.45万元，占4.64%；卫生健康支出（类）135.08万元，占6.77%；节能环保支出（类）145.94万元，占7.32%；城乡社区支出（类）308.78万元，占15.49%；农林水支出（类）693.63万元，占34.79%；自然资源海洋气象等支出（类）25.54万元，占1.28%；住房保障支出（类）54.57万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出（类）5.32万元，占0.26%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.72万元，支出决算为1993.81万元，完成年初预算的398.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资；二是农村户改厕、美丽乡村建设投入增加；三是扶贫项目、农林水投入增加等。其中:基本支出1073.72万元，占53.85%；项目支出920.09万元，占46.15%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大活动经费 。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.05万元，支出决算为272.66万元，完成年初预算的168.26%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员增资、政府工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访津贴及信访维稳生活补助。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫小组长报酬、扶贫工作队人员生活补助、扶贫专干绩效等。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村抽样调查经费。

6．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第四次全国经济普查经费。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为57.78万元，完成年初预算的167.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加组织收入拨付和办公经费。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费、资产收益扶贫工作经费。

9  .一般公共服务支出（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新时代文明实践中心建设工作费用。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加食品药品安全“四员”补贴经费。

12.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，预算追加工资。

13.文化体育与传媒支出（类） 广播电视（款）其他广播电视视支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资，预算追加工资。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.81万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整 。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.32万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的26.43%，决算数小于预算数的主要原因是支出时使用其他资金。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫公益岗就业补贴。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保集中供养生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的27.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为74.09万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加绩效。

24.卫生健康支出 （类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加组织收入拨付。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人口和计划生育工作目标责任制考核奖励。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.45万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加午秋两季禁烧工作经费及奖补资金。

31.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央财政林业生态恢复保护资金。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，预算追加城建人员工资。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.72万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村人居环境整治资金及奖励资金，农村改厕资金。

34.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村环境综合整治奖励资金。

35.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的91.54%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支 。

36.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品质量安全工作经费。

37.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业生产发展资金。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业增绿增效行动综合奖补资金。

40.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加森林生态效益补偿资金。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加林业改革发展资金。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小型水利工程维护养护补助经费。

43.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村饮水安全巩固提升工程专项中央和省级资金。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.72万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加专项扶贫资金资金及扶贫公益岗专项资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.81万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 一事一议财政奖补资金及人居环境整治资金。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.68万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村综合改革资金。

48.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新增补充耕地资金。

49.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加危房改造补助资金。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加组织收入拨付。

52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产岗位津贴。

53.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加因灾倒损农房重建补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1073.72万元，其中人员经费914.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费159.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30.53万元，本年支出16万元，年末结转和结余14.53万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支持社会福利事业专项资金及社会养老服务体系和养老智慧化建设资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区顺河乡机关运行经费支出159.37万元，比2018年减少394.82万元，下降71.24%，主要原因是压缩一般性支出，公用费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区顺河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区顺河乡共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度没有绩效评价项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区顺河乡.xls