【本年度财政预算草案报告】顺河乡2020年部门预算公开

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区顺河乡2020年财政拨款收支预算490.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款490.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入490.20万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出224.03万元，占45.7%；社会保障和就业支出76.52万元，占15.61%；卫生健康支出102.17万元，占20.84%；住房保障支出40.99万元，占8.36%；文化旅游体育与传媒支出20.95万元，占4.27%；城乡社区支出17.48万元，占3.57%；农林水支出8.07万元，占1.65%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区顺河乡2020年一般公共预算拨款490.20万元，比2018年预算拨款减少9.52万元，下降1.91%，主要原因是：2019年退休人员工资纳入社保管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出224.03万元，占45.7 %；社会保障和就业支出76.52万元，占15.61%；卫生健康支出102.17万元，占20.84%；住房保障支出40.99万元，占8.36%；文化旅游体育与传媒支出20.95万元，占4.27%；城乡社区支出17.48万元，占3.50%；农林水支出8.07万元，占1.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算148.4万元，比2019年预算减少13.65万元，下降8.42%，下降原因主要是2019年退休人员工资纳入社保管理。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算40.08万元，比2019年预算增加5.61万元，增长16.28%，增长原因主要是人员增加，日常人员经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算33.53万元，比2019年预算增加2.66万元，增长8.62%，增长原因主要是党委人员工资预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算14.61万元，比2019年预算增加1.78万元，增长13.87%，增长原因主要是19年预算群众文化不包括广播电视预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）   广播电视（项）2020年预算6.34万元，比2019年预算增加0.28万元，增长4.62%，增长原因主要是19年广播电视预算

6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）12.92万元，下降27.5%，下降原因主要是日常人员经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算41.09万元，比2019年预算减少9.72万元，下降19.13%，下降原因主要是退休人员养老保险支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算20.54万元，比2019年预算增加0.22万元，增长1.08%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金缴费基数增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.03万元，比2019年预算增加0.01万元，增长0.98%，增长原因主要是人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.51万元，比2019年预算持平。

 11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.42万元，比2019年预算增加0.03万元，增长7.7%，增长原因主要是人员增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算79.98万元，比2019年预算增加3.04万元，增长7.95%，增长原因主要是2020年预算有人均3元的计划生育活动费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算9.56万元，比2019年预算增加0.02万元，增长0.21%，增长原因主要是人员增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算5.85万元，比2019年预算增加0.15万元，增长2.63%，增长原因主要是19年事业单位医疗预算不包含其他行政事业单位医疗支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.05万元，比2019年预算增加0.11万元，增长5.67%，增长原因主要是19年事业单位医疗预算包含其他行政事业单位医疗支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.73万元，比2019年预算增加0.11万元，增长2.39%，增长原因主要是人员增加。   

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算17.48万元，比2019年预算持平。

18.农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2020年预算8.07万元，比2019年预算减少0.8万元，减少9.02%，减少原因主要是20年预算只做了人员经费，19年包含水利经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算10.17万元，比2019年预算增加0.33万元，增长3.35%，增长原因主要是人员增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算30.82万元，比2019年预算增加0.33万元，增长1.08%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区顺河乡2020年一般公共预算基本支出490.2万元，其中：

工资福利支出425.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出48.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.95万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区顺河乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区顺河乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区顺河乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区顺河乡2020年收支总预算490.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入490.20万元，支出包括：一般公共服务支出224.03万元、文化旅游体育与传媒支出20.95万元、社会保障和就业支出76.52万元、卫生健康支出102.17万元、城乡社区支出17.48万元、农林水支出8.07万元、住房保障支出40.99万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区顺河乡2020年收入预算490.2元，其中：一般公共预算拨款收入490.2万元，占100%，比2019年预算减少9.52万元，下降1.91%，下降原因主要是2019年退休人员工资纳入社保管理。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区顺河乡2020年支出预算490.2万元，比2019年预算减少9.52万元，下降1.91%，下降原因主要是2019年退休人员工资纳入社保管理。其中：基本支出490.20万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因乡镇街道办预算只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区顺河乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区顺河乡2020年机关运行经费财政拨款预算48.53万元，比2019年减少3.77万元，下降7.21%，下降主要原因是2020年压减一般性支出，公务费用支出减少。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区顺河乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区埇桥区顺河乡共有车辆4辆，包括：乡政府公务用车2辆、计生办公务用车1辆、财政所公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区顺河乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。