顺河乡2021年“部门预算”公开表
埇桥区顺河乡2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.埇桥区顺河乡2021年财政拨款收支总表
2.埇桥区顺河乡2021年一般公共预算支出表
3.埇桥区顺河乡2021年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区顺河乡2021年政府性基金预算支出表
5.埇桥区顺河乡2021年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区顺河乡2021年收支总表
7.埇桥区顺河乡2021年收入总表
8.埇桥区顺河乡2021年支出总表
9.埇桥区顺河乡2021年政府采购支出表
10.埇桥区顺河乡2021年政府购买服务支出表
11.埇桥区顺河乡2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年项目支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区顺河乡2021年度部门预算包括顺河乡人民政府本级预算和顺河乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
顺河乡人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
顺河乡计生办 |
|
|
3 |
顺河乡财政所 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
顺河乡经济信息文化广播服务站 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）2021年我乡将结合贯彻落实十九届四中、五中全会精神“三个以案”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育:一是强化学习教育，不断提升党员整体素质，坚持学习教育常态化制度化，把“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。二是健全机制，不断务实党建工作基础；三是持续推进基层党组织标准化建设，着力提升基层党组织建设制度化、规范化和科学化水平，全面提升基层党组织的创造力凝聚力战斗力。紧紧围绕国家倡导创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照区委、区政府要求，继续抓好的绿色板材家居产业园建设，加快推进特色产业集群和工业园区建设。
（二）2021年我乡谋划重点项目有：继续抓好商鼎特色农业、安尚细木工板扩建项目、安真家居产业园、鸿林家具制造项目、昊安纸箱包装项目、旋切工业园、绿色板材家居产业园、实为牧业年出栏2000万肉鸡养殖项目、亮光服饰年产200万顶棒球帽项目、古乾山生态旅游、现代循环农业项目、马场、岳乔、周寨美丽乡村建设、马场、万桥、魏庄等村土地挂钩置换项目建设。
第二部分 2021年部门预算表
|
表一 埇桥区顺河乡2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
557.62 |
一、一般公共服务支出 |
283.25 |
283.25 |
0.00 |
0.00 |
|
其中： 经常收入预算拨款 |
557.62 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
96.84 |
96.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
96.03 |
96.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入小计 |
557.62 |
本年支出小计 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入总计 |
557.62 |
支出总计 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
|
表二 埇桥区顺河乡2021年一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
合计 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.25 |
283.25 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.85 |
194.85 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
194.85 |
194.85 |
0.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
58.50 |
58.50 |
0.00 |
||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
||||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
||||||
|
20708 |
广播电视 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.84 |
96.84 |
0.00 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.03 |
96.03 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||||||
|
2120209 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
||||||
表三
|
埇桥区顺河乡2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
436.81 |
|
30101 |
基本工资 |
168.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.29 |
|
30103 |
奖金 |
9.87 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.75 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.87 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.14 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
103.88 |
|
30201 |
办公费 |
73.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.27 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.94 |
|
30302 |
退休费 |
7.79 |
|
30305 |
生活补助 |
9.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
|
合计 |
557.62 |
|
表四
|
埇桥区顺河乡2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：埇桥区顺河乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表五
|
埇桥区顺河乡2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：埇桥区顺河乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
表六
|
埇桥区顺河乡2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
557.62 |
一、一般公共服务支出 |
283.25 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
事业收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
经营收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35.87 |
|
|
上级补助收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
96.84 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
96.03 |
|
|
其他 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1.80 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.82 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
557.62 |
本年支出小计 |
557.62 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
557.62 |
支出总计 |
557.62 |
|
|
表七 埇桥区顺河乡2021年收入预算总表 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
557.62 |
0.00 |
557.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.25 |
0.00 |
283.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.85 |
0.00 |
194.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
194.85 |
0.00 |
194.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
58.50 |
0.00 |
58.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
56.45 |
0.00 |
56.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.91 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
29.91 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.87 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
35.87 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
35.87 |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.84 |
0.00 |
96.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.81 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.81 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
0.00 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.75 |
0.00 |
43.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
16.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.03 |
0.00 |
96.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
72.02 |
0.00 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.02 |
0.00 |
72.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.82 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.81 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11.01 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 埇桥区顺河乡2021年支出预算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||||
|
|
合计 |
557.62 |
557.62 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
283.25 |
283.25 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
194.85 |
194.85 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
194.85 |
194.85 |
0.00 |
|||||||||
|
20106 |
财政事务 |
58.50 |
58.50 |
0.00 |
|||||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
56.45 |
56.45 |
0.00 |
|||||||||
|
2010650 |
事业运行（财政事务） |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
|||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
|||||||||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
|||||||||
|
20708 |
广播电视 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
|||||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
96.84 |
96.84 |
0.00 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.75 |
43.75 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
|||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
96.03 |
96.03 |
0.00 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|||||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
72.02 |
72.02 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.01 |
24.01 |
0.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.01 |
11.01 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.81 |
32.81 |
0.00 |
|||||||||
表九
|
埇桥区顺河乡2021年政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
埇桥区顺河乡2021年政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注：2021年没有政府采购计划，故此表无数据。
表十
注: 2021年没有政府购买服务计划，故此表无数据。
|
表十一 |
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
2021年项目支出表 |
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
|
|
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
项目名称 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算结余 |
政府性基金结余 |
国有资金经营预算结余 |
财政专户资金 |
单位其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2021年预算没有项目支出，故此表无数据。 |
||||||||||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区顺河乡2021年财政拨款收支预算557.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款557.62万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入557.62万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出283.25万元，占50.80%；社会保障和就业支出96.84万元，占17.37%；卫生健康支出96.03万元，占17.22%；住房保障支出43.82万元，占7.86%；文化旅游体育与传媒支出35.87万元，占6.43%；城乡社区支出1.8万元，占0.32%。
与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加67.42万元，增长13.75%，主要原因是：每人每年综合定额标准提高。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区顺河乡2021年一般公共预算拨款557.62，比2020年预算拨款增加67.42万元，增长13.75%，主要原因是：每人每年综合定额标准提高。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出283.25万元，占50.80%；社会保障和就业支出96.84万元，占17.37%；卫生健康支出96.03万元，占17.22%；住房保障支出43.82万元，占7.86%；文化旅游体育与传媒支出35.87万元，占6.43%；城乡社区支出1.8万元，占0.32%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算194.85万元，比2020年预算增加46.45万元，增长31.30%，增长原因主要是每人每年综合定额标准提高。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算56.45万元，比2020年预算增加16.37万元，增长40.84%，增长原因主要是每人每年综合定额标准提高。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算2.05万元，比2020年预算增加2.05万元，增长原因主要是事业人员与按参公人员工资分开做预算以及每人每年综合定额标准提高。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算29.91万元，比2020年预算减少3.62万元，下降10.80%，下降原因主要是党委人员调动。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算35.87万元，比2020年预算增加29.53万元，增长465.72%，增长原因主要是21年群众文化与农经人员工资预算做入其他广播支出以及每人每年综合定额标准提高。
6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算15.81万元，比2020年预算增加2.89万元，增长22.37%，增长原因主要是每人每年综合定额标准提高。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算43.75万元，比2020年预算增加2.66万元，增长6.47%，增长原因主要是人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算21.09万元，比2020年预算增加0.55万元，增长2.68%，增长原因主要是人员增加。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算16.20万元，比2020年预算增加16.20万元，增长原因主要是新增单位，人员增加。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算72.02万元，比2020年预算减少2.07万元，下降2.79%，下降原因主要是：计生调出两人到新增退役军人服务管理工作站。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10.90万元，比2020年预算增加1.34万元，增长14%，增长原因主要是：行政人员增加。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算5.97万元，比2020年预算增加0.12万元，增长2%，增长原因主要是：事业单位人员奖励性绩效加入医保基数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算5.13万元，比2020年预算增加0.4万元，增长9%，增长原因主要是：行政人员增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算2.01万元，比2020年预算减少0.04万元，下降2%，下降原因主要是：人员减少。
15..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算1.80万元，比2020年预算减少15.68万元，下降90.00%，下降原因主要是：城建在职人员预算单做。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.81万元，比2020年预算增加1.99万元，增长7%，增长原因主要是事业单位人员奖励性绩效加入公积金基数。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算11.01万元，比2020年预算增加0.84万元，增长9%，增长原因主要是事业单位人员奖励性绩效加入提租补贴基数。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区顺河乡2021年一般公共预算基本支出557.62万元，其中：
工资福利支出436.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出103.88万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
对个人和家庭的补助16.94万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区顺河乡2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区顺河乡2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区顺河乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区顺河乡2021年收支总预算557.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入557.62万元，支出包括：一般公共服务支出283.25万元、文化旅游体育与传媒支出35.87万元、社会保障和就业支出96.84万元、卫生健康支出96.03万元、城乡社区支出1.80万元、住房保障支出43.82万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
埇桥区顺河乡2021年收入预算557.62万元，其中：一般公共预算拨款收入557.62万元，占100%，比2020年预算增加67.42万元，增长14%，增长原因主要是每人每年综合定额标准提高。
八、关于2021年支出预算情况说明
埇桥区顺河乡2021年支出预算557.62万元，比2020年预算增加67.42万元，增长14%，增长原因主要是每人每年综合定额标准提高。其中：基本支出557.62万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因乡镇街道办预算只编制人员经费预算，不编制项目支出。
九、关于2021年项目支出的说明
埇桥区顺河乡2021年项目支出预算0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
|||||||||
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|
|
|
|
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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埇桥区顺河乡部门2021年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。
（二）机关运行经费。
埇桥区顺河乡2021年机关运行经费财政拨款预算103.88万元，比2020年增加55.35万元，增长114%，增长主要原因是每人每年综合定额标准提高。
（三）政府采购情况。
埇桥区顺河乡2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，埇桥区顺河乡共有车辆4辆，包括：乡政府公务用车2辆、计生办公务用车1辆、财政所公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区顺河乡2021年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34130202000166号
