西二铺乡2019年部门决算公开情况说明

宿州市埇桥区西二铺乡2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区西二铺乡概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区西二铺乡2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区西二铺乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区西二铺乡2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区西二铺乡概况

一、部门职责

（一）西二铺乡政府及所属4个预算单位的主要职能分别为：乡政府主要职能：1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3.指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4.组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9.完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政所的主要职能：1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2.加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3.确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4.及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5.加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6.加强财政预算的编制、执行。7.积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8.办好领导安排得其他工作。

（三）计生办公室主要职能：1.学习贯彻党和国家的计生方针、政策。2.认真做好育龄群众的思想工作，积极宣传有关方针政策和避孕节育优生优育知识。3.按时走访育龄夫妇，及时做好查环查孕查病工作。4.做好避孕药具管理发放，及时跟踪使用效果。5.做好流动人口登记管理工作。6.按时将工作情况和有关数据向领导汇报，工作报表上报及时、内容完整数字准确。

（四）文广站主要职能：1.运用各种有效文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策宣传教育，不断提高人民群众的思想道德和科学文化素质。2.采用人民群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。3.开办各种类型培训班，广泛培训、辅导艺术骨干，提高文化艺术水平。4.利用文化宣传阵地和文化资源共享工程普及科学文化知识，提高人民群众的文化素质，为社会主义经济建设服务。5.搜集、整理民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立健全文化艺术档案。6.积极协助村民委员会建立、健全农民文化室，农家书屋，担负文化指导、辅导工作。7.完成党委、政府安排的其他工作。

（五）农村工作站主要职能：1.贯彻落实党的路线、方针、政策，对农民负担进行监督、检查，巩固改革成果。2.抓好村务、政务公开，落实民主监督工作。3.抓好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表编报工作。4.抓好新农村建设有关协调工作和领导交办的其他工作。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区西二铺乡2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区西二铺乡2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况如下：

1、西二铺乡政府本级

2、西二铺乡财政所

3、西二铺乡农村经济技术工作站

4、西二铺乡计划生育服务所

5、西二铺乡文广站

第二部分 宿州市埇桥区西二铺乡2019年部门决算表

宿州市埇桥区西二铺乡2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区西二铺乡2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2738.96万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2738.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少780.29万元，下降22.17%，主要原因：精简办公，减少支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2738.96元，其中：财政拨款收入1754.47万元，占64.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入984.49万元，占35.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2738.96万元，其中：基本支出1929.87万元，占70.46%；项目支出809.09万元，占29.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1754.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1754.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1764.78万元，下降50.15%，主要原因：精简办公，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1741.47万元，占本年收入的63.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1740.82万元，下降49.99%。主要原因精简办公，拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1741.47万元，占本年支出合计的63.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1774.54万元，下降50.47%。主要原因精简办公，减少支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1741.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）541.28万元，占31.08%;文化旅游体育与传媒支出（类）17.54万元，占1%；社会保障和就业支出（类）88.87万元，占5.1%；卫生健康支出（类）117.28万元，占6.73%；节能环保支出（类）131.44万元，占7.55%；城乡社区支出（类）152.57万元，占8.76%；农林水支出（类）662.32万元，占38.03%；住房保障支出（类）28.05万元，占1.61%；灾害防治及应急管理支出（类）2.12万元，占0.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.87万元，支出决算为1741.47万元，完成年初预算的353.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资追加；二是林业重点工程、禁烧、扶贫和环境整治等资金追加。其中:基本支出945.38万元，占54.29%；项目支出796.09万元，占45.71%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，人大代表活动经费支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.4万元，支出决算为313.87万元，决算数大于预算数的主要原因是各项工资追加以及西外环征迁款项支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年度信访维稳工作经费和2019年信访津贴。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村抽样调查经费。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年第四次全国经济普查经费。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.88万元，支出决算为80.72万元，完成年初预算的188.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加和2017年岗责奖拨款。

7．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年乡镇财政资金监管经费。

8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.04万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新时代文明实践中心建设工作费用。

10．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年食品药品安全“四员”补贴经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），年初预算为12.94万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的133.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为0.6万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的954.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为2.02万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的597.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为50.57万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为20.23万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的6.52%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金纳入社保核算。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫公益岗就业脱贫补贴。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理人员工资经费。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加特困群体生活价格临时补贴。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保集中供养对象生活补助及电费。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.51万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的9.8%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整工伤保险的支出减少。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.01万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整生育保险的支出减少。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为62.71万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的125.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资追加。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度区级岗责目标综合考核奖。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加计生专干工资。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

29.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为131.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合利用和禁烧奖金及奖补资金。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为130.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村人居环境整治资金及奖补。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为15.34万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是工资指标调整，支出减少。

33.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年农产品质量安全工作经费。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为32.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年省财政林业增绿增效行动综合奖补资金。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为436.62万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年度林业重点工程市级补助资金及改革发展资金。

36.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加区级小型水利工程维修养护补助经费。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为30.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加产业扶贫及扶贫公益岗专项资金。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为122.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年全区村级组织运转经费和村干部工资补助。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村亮化工程照明用电费用。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为23.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018-2019年综合文化服务中心建设资金。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加垫付2018年非居住农村危房改造补助资金。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.34万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整支出减少。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年5-12月安全生产协管员津贴。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加全区乡镇（街道）安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出945.38万元，其中人员经费842.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费102.96万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13万元，预算追加，决算数大于预算数的主要原因是用于养老院的升级改造支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区西二铺乡机关运行经费支出102.96万元，比2018年减少209.87万元，下降67.09%，主要原因是精简办公减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区西二铺乡政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出36万元，政府采购工程支出84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区西二铺乡共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

西二铺乡2019年没有绩效评价项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区西二铺乡部门决算表.XLS