西二铺乡2017年度决算说明

第一部分 宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总概况

一、部门职责

西二铺乡政府及所属4个预算单位的主要职能分别为：1、乡政府主要职能：（1）认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。（3）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。（4）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（5）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（7）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（9）完成上级政府交办的其它事项。

2、财政所的主要职能：（1）贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。（2）加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。（3）确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。（4）及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。（5）加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。（6）加强财政预算的编制、执行。（7）积极协调各部门关系当好领导参谋和助手（8）办好领导安排得其他工作。

3、计生办公室主要职能：（1）学习贯彻党和国家的计生方针、政策。（2）认真做好育龄群众的思想工作，积极宣传有关方针政策和避孕节育优生优育知识。（3）按时走访育龄夫妇，及时做好查环查孕查病工作。（4）做好避孕药具管理发放，及时跟踪使用效果。（5）做好流动人口登记管理工作。（6）按时将工作情况和有关数据向领导汇报，工作报表上报及时、内容完整数字准确。

4、文广站主要职能：（1）运用各种有效文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策宣传教育，不断提高人民群众的思想道德和科学文化素质。（2）采用人民群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。（3）开办各种类型培训班，广泛培训、辅导艺术骨干，提高文化艺术水平。（4）利用文化宣传阵地和文化资源共享工程普及科学文化知识，提高人民群众的文化素质，为社会主义经济建设服务。（5）搜集、整理民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立健全文化艺术档案。（6）积极协助村民委员会建立、健全农民文化室，农家书屋，担负文化指导、辅导工作。（7）完成党委、政府安排的其他工作。

5、农村工作站主要职能：（1）贯彻落实党的路线、方针、政策，对农民负担进行监督、检查，巩固改革成果。（2）抓好村务、政务公开，落实民主监督工作。（3）抓好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表编报工作。（4）抓好新农村建设有关协调工作和领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市西二铺乡2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区西二铺乡部门2017年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 宿州市西二铺乡政府本级

2 西二铺乡财政所

3 西二铺乡农村工作站

4 西二铺乡文广站

5 西二铺乡计划生育工作站

第二部分 宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,089.95万元。与2016年相比，收、支总计各增加788.43万元，增长60.58%，主要原因：一新增人员及调整机关事业单位人员工资，发放交通补贴等增加政策性基本支出；二是增加扶贫、美好乡村建设、环境治理等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,089.95万元，其中：财政拨款收入2,089.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%；附属单位上缴收入0占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,025.54万元，其中：基本支出842.23万元，占41.58%；项目支出1,183.32万元，占58.42%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,089.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加835.53万元，增长66.61%，主要原因：一是节能环保支出、农林水支出加大；。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,192.73万元，占本年收入的57.07%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.32万元，增长0.62%。与2016年相比基本一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,136.32万元，占本年支出的56.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.85万元，下降8.74%。主要原因一是简化办公，节约办公经费；二是机关事业单位工作人员各项福利支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,136.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.68万元，占37.2%;教育（类）支出10万元，占0.88%；文化体育与传媒（类）支出21.74万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出155.92万元，占13.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出128.32万元，占11.3%；节能环保（类）支出60.23万元，占5.3%；城乡社区（类）支出85.26万元，占7.5%；农林水（类）支出211.77万元，占18.64%；住房保障（类）支出40.4万元，占3.55%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.66万元，支出决算为1,136.32万元，完成年初预算的204.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员及调整机关事业单位人员工资，发放交通补贴等增加政策性基本支出；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。其中:基本支出842.23万元，占74.12%；项目支出294.09万元，占25.88%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.59元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，人大日常活动经费支出增加。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.23万元，支出决算为299.06万元，完成年初预算的171.65%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等支出增加。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2016年信访补贴支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，日常公用经费支出增加。

5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，埇桥区第三次全国农业普查经费支出。

6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2016年乡镇、街道抽样调查经费以及农普“两员”补助费支出。

7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，乡镇街道2017抽样调查经费支出。

8．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.02万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的主要原因是民生工程宣传力度加大，宣传费用及工作经费增加。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.54万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017首批乡镇财政资金监管经费（服务型财政所创建）财支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2016年招商引资奖励款支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.13万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于预算数的主要原因是共产党事务人员工资福利支出减少。

12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，全区六小设施建设奖补资金支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为17.85万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的32.77%，决算数小于预算数的主要原因是活动经费支出减少。

14．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，广播影视维护运营及文化站提升改造支出增加。

15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，一场两栏建设支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，社保所人员经费和日常公用经费支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为8.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，民政所聘用人员工资和日常公用经费支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017年12月机关事业单位在职工作人员养老保险政府负担部分支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为5.8万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为11.25万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为45.77万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是提高烈军复退及现役军人补助标准增加支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为13.15万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的59.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017年现役军人补助。

24.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，0决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017年敬老院管理办公费支出。

25.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为15.31万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的166.36%，决算数大于预算数的主要原因是五保集中供养对象提标生活补助。

26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为4.22万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是原精简退职人员生活救助减少。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为50.97万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的150.48%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育机构计生事业费支出增加。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2015年、2016年社会抚养费列支。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于预算数的主要原因是计生人员工资福利支出及公用经费支出增加。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.47万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的185.80%，决算数大于预算数的主要原因是机关及所属事业单位医疗保险支出增加。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.37万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的141.76%，决算数大于预算数的主要原因是机关及事业单位公务员医疗支出增加。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为60.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，秸秆综合利用和禁烧、三大革命、环境治理及扶贫工作经费支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为29.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，各村日常公用支出增加。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，农村社区建设补助。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为12.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，“三线三边”及农村环境维护资金和美丽乡村镇文化建设支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为42.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，三线三边、创建园林城市及森林增长工程经费。

34. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为10.62万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的134.84%，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业及经管站人员工资增加。

35. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2014、2015年美丽乡村建设奖励。

36. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，森林培育及城乡增绿、造林补贴等费用增加。

37. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，小型水利工程及水利设施维护等支出增加。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为39.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，产业扶贫到户资金、扶贫工作队工作经费、2016年脱贫户环境改善及稳定脱贫扶持资金支出。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017美丽乡村建设支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为46万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的193.93%，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费增加。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017农村公共服务运行维护试点资金。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加，2017年度第六次农村危房改造支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为35.13万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出842.23万元，其中人员经费552.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴；公用经费289.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年西二铺乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总机关运行经费支出177.1万元，比2016年增加24.21万元，增长15.83%，主要原因是三大革命，环境治理，扶贫等各项工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总政府采购支出总额111.41万元，其中：政府采购货物支出35.41万元，政府采购工程支出76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的68.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市埇桥区西二铺乡部门决算汇总对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。