第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）西二铺乡政府及所属4个预算单位的主要职能分别为：乡政府主要职能：1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3.指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4.组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9.完成上级政府交办的其它事项。
（二）财政所的主要职能：1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2.加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3.确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4.及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5.加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6.加强财政预算的编制、执行。7.积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8.办好领导安排得其他工作。
（三）计生办公室主要职能：1.学习贯彻党和国家的计生方针、政策。2.认真做好育龄群众的思想工作，积极宣传有关方针政策和避孕节育优生优育知识。3.按时走访育龄夫妇，及时做好查环查孕查病工作。4.做好避孕药具管理发放，及时跟踪使用效果。5.做好流动人口登记管理工作。6.按时将工作情况和有关数据向领导汇报，工作报表上报及时、内容完整数字准确。
（四）文广站主要职能：1.运用各种有效文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策宣传教育，不断提高人民群众的思想道德和科学文化素质。2.采用人民群众喜闻乐见的形式，多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文娱、体育活动。3.开办各种类型培训班，广泛培训、辅导艺术骨干，提高文化艺术水平。4.利用文化宣传阵地和文化资源共享工程普及科学文化知识，提高人民群众的文化素质，为社会主义经济建设服务。5.搜集、整理民间文化艺术遗产，做好非物质文化遗产保护工作，建立健全文化艺术档案。6.积极协助村民委员会建立、健全农民文化室，农家书屋，担负文化指导、辅导工作。7.完成党委、政府安排的其他工作。
（五）农村工作站主要职能：1.贯彻落实党的路线、方针、政策，对农民负担进行监督、检查，巩固改革成果。2.抓好村务、政务公开，落实民主监督工作。3.抓好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表编报工作。4.抓好新农村建设有关协调工作和领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区西二铺乡2020年度部门预算包括西二铺乡本级预算和西二铺乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
西二铺乡本级 |
行政单位 |
|
2 |
西二铺乡财政所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
3 |
西二铺乡农村经济技术工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
西二铺乡计划生育服务所 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
西二铺乡文广站 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。
（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。
（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。
（四）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（五）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。
（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（九）完成上级政府交办的其它事项。
第二部分 2020年部门预算表
|
表一 埇桥区西二铺乡2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
554.07 |
一、一般公共服务支出 |
264.99 |
264.99 |
0.00 |
0.00 |
|
其中： 经常收入预算拨款 |
554.07 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国库管理非税收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
94.30 |
94.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
90.92 |
90.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入小计 |
554.07 |
本年支出小计 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
0.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
554.07 |
支出总计 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
0.00 |
|
表二 埇桥区西二铺乡2020年一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
合计 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
264.99 |
264.99 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
20708 |
广播电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.30 |
94.30 |
0.00 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
||||||
|
2080209 |
其他民政管理事务支出 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.92 |
90.92 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
2120209 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
21301 |
农业 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行（农业） |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
||||||
表三
|
埇桥区西二铺乡2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
494.02 |
|
30101 |
基本工资 |
197.81 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.87 |
|
30103 |
奖金 |
11.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.78 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
17.84 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.85 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.21 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.35 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.95 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.70 |
|
30302 |
退休费 |
2.58 |
|
30305 |
生活补助 |
2.10 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
494.02 |
|
30101 |
基本工资 |
197.81 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.87 |
|
30103 |
奖金 |
11.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.78 |
|
合计 |
554.07 |
|
表四
|
埇桥区西二铺乡2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：埇桥区西二铺乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表五
|
埇桥区西二铺乡2020年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：埇桥区西二铺乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
表六
|
埇桥区西二铺乡2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
554.07 |
一、一般公共服务支出 |
264.99 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
事业收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
经营收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.25 |
|
|
上级补助收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
94.30 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
其他 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
90.92 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
22.46 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
16.21 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
45.94 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
554.07 |
本年支出小计 |
554.07 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
554.07 |
支出总计 |
554.07 |
|
|
表七 埇桥区西二铺乡2020年收入预算总表 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
554.07 |
0.00 |
554.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
264.99 |
0.00 |
264.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
176.41 |
0.00 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
176.41 |
0.00 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
46.38 |
0.00 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
46.38 |
0.00 |
46.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.19 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
42.19 |
0.00 |
42.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.25 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
19.25 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
19.25 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.30 |
0.00 |
94.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.01 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.73 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.35 |
0.00 |
71.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.57 |
0.00 |
47.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
90.92 |
0.00 |
90.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
66.24 |
0.00 |
66.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
66.24 |
0.00 |
66.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.68 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22.46 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.46 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.46 |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
16.21 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21301 |
农业 |
16.21 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
16.21 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.94 |
0.00 |
45.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.67 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
10.27 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 埇桥区西二铺乡2020年支出预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|||||||
|
|
合计 |
554.07 |
554.07 |
0.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
264.99 |
264.99 |
0.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
||||||
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
46.38 |
46.38 |
0.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
42.19 |
42.19 |
0.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.30 |
94.30 |
0.00 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
71.35 |
71.35 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.57 |
47.57 |
0.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.21 |
2.21 |
0.00 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.92 |
90.92 |
0.00 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
66.24 |
66.24 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.68 |
24.68 |
0.00 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.01 |
2.01 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
22.46 |
22.46 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
21301 |
农业 |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
2130104 |
事业运行（农业） |
16.21 |
16.21 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.94 |
45.94 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.67 |
35.67 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
||||||
表九
|
埇桥区西二铺乡2020年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
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埇桥区西二铺乡2020年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
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|
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注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。
表十
注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区西二铺乡2020年财政拨款收支预算554.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款554.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入554.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出264.99万元，占47.83%；文化旅游体育与传媒支出19.25万元，占3.47%；社会保障和就业支出94.30万元，占17.02%；卫生健康支出90.92万元，占16.41%；城乡社区支出22.46万元，占4.05%；农林水支出16.21万元，占2.93%；住房保障支出45.94万元，占8.29%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区西二铺乡2020年一般公共预算拨款554.07万元，比2019年预算拨款增加61.2万元，增长12.42%，主要原因是：环境整治、文明创建、扶贫等拨款增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出264.99万元，占47.83%；文化旅游体育与传媒支出19.25万元，占3.47%；社会保障和就业支出94.30万元，占17.02%；卫生健康支出90.92万元，占16.41%；城乡社区支出22.46万元，占4.05%；农林水支出16.21万元，占2.93%；住房保障支出45.94万元，占8.29%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算176.41万元，比2019年预算增加29.01万元，增长19.68%，增长原因主要是环境整治、文明创建等支出增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算46.38万元，比2019年预算增加3.5万元，增长8.16%，增长原因主要是人员工资增加。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算42.19万元，比2019年预算减少0.85万元，下降1.97%，下降原因主要是人员减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算19.25万元，比2019年预算增加6.31万元，增长48.76%，增长原因主要是人员增资以及乡村文化基础设施建设增加支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算7.01万元，比2019年预算增加6.41万元，增长1068.33%，增长原因主要是人员工资纳入核算。
6.社会保障和就业支出（类） 民族管理事务（款）其他民族管理事务（项）2020年预算13.73万元，比2019年预算增加11.71万元，增长579.70%，增长原因主要是人员工资纳入核算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算23.78万元，比2019年预算增加3.55万元，增长17.55%，增长原因主要是工资调整，基数提高。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算47.57万元，比2019年预算减少3万元，下降5.93%，下降原因主要是退休人员养老保险纳入社保。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.19万元，比2019年预算减少0.18万元，下降17.82%，下降原因主要是在职人员减少，生育保险基金缴费支出减少。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.59万元，比2019年预算减少0.08万元，下降15.69%，下降原因主要是职人员减少，工伤保险基金缴费支出减少。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.43万元，比2019年预算增加0.08万元，增长22.86%，增长原因主要是工资调整，基数提高。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算66.24万元，比2019年预算增加3.53万元，增长5.63%，增长原因主要是：工资调整以及一次性奖励发放。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算15.05万元，比2019年预算增加1.91万元，增长14.54%，增长原因主要是：行政人员增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算2.79万元，比2019年预算增加0.76万元，增长37.44%，增长原因主要是：人员增加。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.01万元，比2019年预算增加0.31万元，增长18.23%，增长原因主要是：人员增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.84万元，比2019年预算增加0.59万元，增长13.88%，增长原因主要是：行政人员增加。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算22.46万元，与2019年预算持平。
18.农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）2020年预算16.21万元，比2019年预算增加0.87万元，增长5.67%，原因主要是林业补助支出增加。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算10.27万元，比2019年预算增加1.33万元，增长14.88%，原因主要是工资调整以及人员增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算35.67万元，比2019年预算增加5.33万元，增长17.57%，增长原因主要是工资调整以及人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区西二铺乡2020年一般公共预算基本支出554.07万元，其中：
工资福利支出494.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出55.35万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。
对个人和家庭的补助4.70万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区西二铺乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区西二铺乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区西二铺乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区西二铺乡2020年收支总预算554.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入554.07万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区西二铺乡2020年收入预算554.07万元，其中：一般公共预算拨款收入554.07万元，占100%，比2019年预算增加61.2万元，增长12.42%，增长原因主要是环境整治、文明创建、扶贫等拨款增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区西二铺乡2020年支出预算554.07万元，比2019年预算增加61.2万元，增长12.42%，增长原因主要是环境整治、文明创建、扶贫等支出增加。其中：基本支出554.07万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区西二铺乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区西二铺乡2020年机关运行经费财政拨款预算55.35万元，比2019年增加1.76万元，增长3.28%，增长主要原因是扶贫支出增加。
（三）政府采购情况。
埇桥区西二铺乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区西二铺乡共有车辆3辆，包括：乡政府2辆，财政所1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区西二铺乡2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于
购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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