埇桥区西二铺镇人民政府2024年部门预算

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024部门(单位)预算表

1.埇桥区西二铺镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.埇桥区西二铺镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区西二铺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区西二铺镇人民政府2024年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区西二铺镇人民政府2024年部门预算收支预算总表

6.埇桥区西二铺镇人民政府2024年部门收入预算表

7.埇桥区西二铺镇人民政府2024年部门支出预算表

8.埇桥区西二铺镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区西二铺镇人民政府2024年项目支出表

10.埇桥区西二铺镇人民政府2024年政府采购支出表

11.埇桥区西二铺镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

（一）西二铺镇人民政府的主要职能分别为：镇政府主要职能：1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3.指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4.组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9.完成上级政府交办的其它事项。

（二）西二铺镇财政所的主要职能：1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2.加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3.确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4.及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5.加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6.加强财政预算的编制、执行。7.积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8.办好领导安排得其他工作。

二、西二铺镇预算构成

 从预算单位构成看，埇桥区西二铺镇2024年度部门预算包括西二铺镇本级预算和西二铺镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	西二铺镇人民政府本级	行政单位
3	西二铺镇财政所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（五）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 

第二部分 2024年部门(单位)预算表

 

 

表1部门（单位）名称：			宿州市埇桥区西二铺镇					单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算拨款
一、上年结转			一、本年支出	1070.22	1070.22
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出	808	808
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
二、本年收入	1,070.22		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1,070.22		（四）公共安全支出
经常收入拨款	1070.22		（五）教育支出
国库管理非税收入			（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入			（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给			（八）社会保障和就业支出	137.31	137.31
（二）政府性基金预算拨款			（九）社会保险基金支出
			（十）卫生健康支出	37.11	37.11
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出	87.8	87.8
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）国有资本经营收入安排支出
			（二十三）灾害防治及应急管理
			（二十四）预备费
			（二十五）其他支出
			（二十六）转移性支出
			（二十七）债务还本支出
			（二十八）债务付息支出
			（二十九）债务发行费用支出
			（三十）抗疫特别国债安排的支出
			结转下年
收入总计	1070.22		支出总计	1070.22	1070.22
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

表2

2024年一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：宿州市埇桥区西二铺镇					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
		1070.22		1070.22
201	一般公共服务支出	808		808
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.55		660.55
2010301	行政运行	349.59		349.59
2010350	事业运行	310.96		310.96
20106	财政事务	90.09		90.09
2010650	事业运行	90.09		90.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37		57.37
2013101	行政运行	57.37		57.37
208	社会保障和就业支出	137.31		137.31
20805	行政事业单位养老支出	137.31		137.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54		91.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77		45.77
210	卫生健康支出	37.11		37.11
21011	行政事业单位医疗	37.11		37.11
2101101	行政单位医疗	14.22		14.22
2101102	事业单位医疗	13.05		13.05
2101103	公务员医疗补助	9.84		9.84
221	住房保障支出	87.8		87.8
22102	住房改革支出	87.8		87.8
2210201	住房公积金	68.65		68.65
2210202	提租补贴	19.14		19.14

 

 

 

 

 

表3

2024年一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称：	宿州市埇桥区西二铺镇	单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1070.22
301	工资福利支出	879.31
30101	基本工资	280.35
30102	津贴补贴	108.79
30102	津贴补贴	17.16
30103	奖金	157.78
30107	绩效工资	19.56
30107	绩效工资	50.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.54
30109	职业年金缴费	45.77
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27
30111	公务员医疗补助缴费	8.52
30112	其他社会保障缴费	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	68.65
30199	其他工资福利支出	1.32
302	商品和服务支出	138.90
30201	办公费	102.500
30228	工会经费	5.11
30228	工会经费	3.41
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	19.06
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	52.01
30302	退休费	46.81
30302	退休费	1.98
30305	生活补助	1.89
30307	医疗费补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02

 

 

 

表4

2024年部门政府性基金预算支出预算表
部门（单位）名称	：宿州市埇桥区西二铺镇			单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

“埇桥区西二铺镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府 性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

2024年部门收支预算总表
部门（单位）名称：		宿州市埇桥区西二铺镇	单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1070.22	（一）一般公共服务支出	808
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	137.31
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	37.11
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	87.8
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	1070.22	支　出  总　计	1070.22
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

表6

2024年部门收入预算总表
部门（单位）名称：西二铺镇												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1070.22
201	一般公共服务支出	808
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.55
2010301	行政运行	349.59
2010350	事业运行	310.96
20106	财政事务	90.09
2010650	事业运行	90.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37
2013101	行政运行	57.37
208	社会保障和就业支出	137.31
20805	行政事业单位养老支出	137.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77
210	卫生健康支出	37.11
21011	行政事业单位医疗	37.11
2101101	行政单位医疗	14.22
2101102	事业单位医疗	13.05
2101103	公务员医疗补助	9.84
221	住房保障支出	87.8
22102	住房改革支出	87.8
2210201	住房公积金	68.65
2210202	提租补贴	19.14

 

 

 

 

表7

2024年部门支出预算总表
部门（单位）名称	：宿州市埇桥区西二铺镇			单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		1070.22	1070.22
201	一般公共服务支出	808	808
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.55	660.55
2010301	行政运行	349.59	349.59
2010350	事业运行	310.96	310.96
20106	财政事务	90.09	90.09
2010650	事业运行	90.09	90.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.37	57.37
2013101	行政运行	57.37	57.37
208	社会保障和就业支出	137.31	137.31
20805	行政事业单位养老支出	137.31	137.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77
210	卫生健康支出	37.11	37.11
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05
2101103	公务员医疗补助	9.84	9.84
221	住房保障支出	87.8	87.8
22102	住房改革支出	87.8	87.8
2210201	住房公积金	68.65	68.65
2210202	提租补贴	19.14	19.14

 

 

表8

2024部门国有资本经营收支预算表
单位名称				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

“埇桥区西二铺镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表9

2024年项目支出表

部门（单位）名称

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

“埇桥区西二铺镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”

 

 

 

 

 

表10

2024年部门政府采购支出表
部门（单位）名称							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

“埇桥区西二铺镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

表11

2024年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

“埇桥区西二铺镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

。

第三部分 2024年西二铺镇预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区西二铺镇2024年财政拨款收支预算1070.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1070.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区西二铺镇2024年一般公共预算支出1070.22万元，比2023年预算减少99.77万元，下降8.53%， 主要原因是人员调整。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出808万元，占75.5%;社会保障和就业支出137.31万元，占12.83%;卫生健康支出37.11万元，占3.47%;住房保障支出87.8万元，8.2%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024年预算349.59万元，比2023年预算减少220.07万元，下降38.63%，下降原因主要是人员调整及科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算310.96万元，比2023年预算增长168.75万元，增长118.66%,增长原因主要是人员调整及科目调整。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行 （项）2024年预算90.9万元，比2023年预算增加1.09万元，增长1.21%,增长原因主要是工资调整、养老保险及职业年金基数调整。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算57.37万元，比2023年预算减少21.11万元，下降28.13%,下降原因主要是人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算91.54万元，比2023年预算减少12.22万元，下降11.78%，下降原因主要是人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算45.77万元，比2023年预算减少6.11万元，下降11.78%，下降原因主要是人员调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.22万元，比2023年预算减少2.74万元，下降16.16%，下降原因主要是人员调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.99万元，比2023年预算减少0.94万元，下降6.72%，下降原因主要是人员调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算9.84万元，比2023年预算减少1.15万元，下降10.46%，下降原因主要是人员调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算68.65万元，比2023年预算减少9.17万元，下降11.78%，下降原因主要是人员调整及工资调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算19.14万元，比2023年预算减少2.29万元，下降10.69%,下降原因主要是人员调整。

 

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024 年一般公共预算基本支出1070.22万元，其中，人员经费 931.32 万元，公用经费 138.9 万元。

(一) 人员经费 931.32 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费138.9 万元，主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区西二铺镇所有收入和支出均纳入西二铺镇预算管理。埇桥区西二铺镇2024年收支总预算1070.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

    西二铺镇2024年收入预算1070.22万元，其中，本年收入070.22万元，上年结转结余0万元。

(一) 本年收入1070.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1070.22万元，比2023年预算减少99.77万元，下降8.53%，下降原因主要是人员调整。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2024年支出总表的说明

埇桥区西二铺镇2024年支出预算1070.22万元，比2023年预算减少99.77万元，下降8.53%，下降原因主要是人员调整。基本支出1070.22万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元，占 0%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区西二铺镇2024年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区西二铺镇2024年机关运行经费财政拨款预算121.88万元，比2023年预算减少528.28万元，下降81.25%,增长主要原因是上年度差错调整及人员调整。

（二）政府采购情况。

埇桥区西二铺镇2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区西二铺镇共有车辆3辆，其他用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年西二铺镇预算安排购置公务用车0辆，通用设备、专用设备 0辆、0台（套）、购置费0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)