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信息分类：		内容分类：	政府决算
发文日期：	2024-08-16 14:48:13	生成日期：	2024-08-16 14:48:13
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发布机构：	西二铺镇人民政府	文号：
名称：	宿州市埇桥区西二铺镇2023年度部门决算
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宿州市埇桥区西二铺镇2023年度部门决算

文章来源：西二铺镇人民政府浏览量：发表时间：2024-08-16 14:48 责任编辑：西二铺乡人民政府

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宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算

2024年8月

第一部分宿州市埇桥区西二铺镇人民政府概况

一、部门职责.........................................................................4

二、机构设置.........................................................................5

第二部分宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表.........................................................6

二、收入决算表.....................................................................7

三、支出决算表.....................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................17

第三部分宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明........................................18

二、收入决算情况说明.........................................................18

三、支出决算情况说明.........................................................18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........26

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....27

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....27

九、其他重要事项情况说明.............................................27

第四部分名词解释

第一部分 宿州市埇桥区西二铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）西二铺镇政府的主要职能分别为：镇政府主要职能：1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。3.指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。4.组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。9.完成上级政府交办的其它事项。

（二）西二铺财政所的主要职能：1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策。发展本地经济，保障各项事业的顺利发展，为社会主义市场经济服务。2.加强会计管理与核算，确保各项资金安全，提高资金使用效益。3.确保税收及各项收入及时足额入库，合理调度资金，确保各项工作正常运转。4.及时兑现惠农资金，对农民负担和农村政策的落实进行监督。5.加强农村集体“三资”管理，依法代理村级财务。6.加强财政预算的编制、执行。7.积极协调各部门关系当好领导参谋和助手。8.办好领导安排得其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区西二铺镇人民政府
2	宿州市埇桥区西二铺镇财政所

第二部分宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,655.83	一、一般公共服务支出	35	1,854.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	720.88	八、社会保障和就业支出	42	377.59
	9		九、卫生健康支出	43	40.75
	10		十、节能环保支出	44	26.80
	11		十一、城乡社区支出	45	28.43
	12		十二、农林水支出	46	1,221.47
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	94.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,376.72	本年支出合计	61	3,643.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	320.15	年末结转和结余	63	53.09
	30			64
总计	31	3,696.86	总计	65	3,696.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,376.72	2,655.83						720.88
201			一般公共服务支出	1,586.95	866.06						720.88
20101			人大事务	7.16	7.16
2010101			行政运行	7.16	7.16
20102			政协事务	3.00	3.00
2010201			行政运行	3.00	3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,401.85	680.96						720.88
2010301			行政运行	1,151.53	430.65						720.88
2010350			事业运行	250.32	250.32
20105			统计信息事务	1.10	1.10
2010507			专项普查活动	1.10	1.10
20106			财政事务	92.30	92.30
2010650			事业运行	91.30	91.30
2010699			其他财政事务支出	1.00	1.00
20129			群众团体事务	1.00	1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00	1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	79.98	79.98
2013101			行政运行	79.98	79.98
20132			组织事务	0.56	0.56
2013201			行政运行	0.56	0.56
208			社会保障和就业支出	377.59	377.59
20805			行政事业单位养老支出	295.03	295.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	80.02
20807			就业补助	1.91	1.91
2080701			就业创业服务补贴	0.42	0.42
2080799			其他就业补助支出	1.49	1.49
20808			抚恤	4.70	4.70
2080805			义务兵优待	4.20	4.20
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50	0.50
20809			退役安置	54.54	54.54
2080901			退役士兵安置	54.54	54.54
20820			临时救助	0.30	0.30
2082001			临时救助支出	0.30	0.30
20821			特困人员救助供养	20.42	20.42
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.42	20.42
20828			退役军人管理事务	0.70	0.70
2082801			行政运行	0.70	0.70
210			卫生健康支出	40.75	40.75
21011			行政事业单位医疗	40.75	40.75
2101101			行政单位医疗	16.45	16.45
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60
2101103			公务员医疗补助	10.71	10.71
211			节能环保支出	26.80	26.80
21103			污染防治	26.80	26.80
2110399			其他污染防治支出	26.80	26.80
212			城乡社区支出	28.43	28.43
21201			城乡社区管理事务	11.53	11.53
2120101			行政运行	11.53	11.53
21203			城乡社区公共设施	1.24	1.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.24	1.24
21205			城乡社区环境卫生	15.66	15.66
2120501			城乡社区环境卫生	15.66	15.66
213			农林水支出	1,221.47	1,221.47
21301			农业农村	8.25	8.25
2130122			农业生产发展	8.25	8.25
21302			林业和草原	1,078.80	1,078.80
2130299			其他林业和草原支出	1,078.80	1,078.80
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.40	124.40
2130501			行政运行	2.40	2.40
2130505			生产发展	6.60	6.60
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.40	115.40
21307			农村综合改革	10.01	10.01
2130706			对村集体经济组织的补助	10.01	10.01
221			住房保障支出	94.73	94.73
22102			住房改革支出	94.73	94.73
2210201			住房公积金	76.65	76.65
2210202			提租补贴	18.08	18.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	1,854.01	1,516.91	337.10
20101			人大事务	7.16		7.16
2010101			行政运行	7.16		7.16
20102			政协事务	3.00		3.00
2010201			行政运行	3.00		3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.91	1,345.62	323.28
2010301			行政运行	1,418.59	1,095.30	323.28
2010350			事业运行	250.32	250.32
20105			统计信息事务	1.10		1.10
2010507			专项普查活动	1.10		1.10
20106			财政事务	92.30	91.30	1.00
2010650			事业运行	91.30	91.30
2010699			其他财政事务支出	1.00		1.00
20129			群众团体事务	1.00		1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	79.98	79.98
2013101			行政运行	79.98	79.98
20132			组织事务	0.56		0.56
2013201			行政运行	0.56		0.56
208			社会保障和就业支出	377.59	289.90	87.69
20805			行政事业单位养老支出	295.03	276.63	18.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	61.62	18.40
20807			就业补助	1.91		1.91
2080701			就业创业服务补贴	0.42		0.42
2080799			其他就业补助支出	1.49		1.49
20808			抚恤	4.70		4.70
2080805			义务兵优待	4.20		4.20
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50		0.50
20809			退役安置	54.54		54.54
2080901			退役士兵安置	54.54		54.54
20820			临时救助	0.30	0.30
2082001			临时救助支出	0.30	0.30
20821			特困人员救助供养	20.42	12.77	7.65
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.42	12.77	7.65
20828			退役军人管理事务	0.70	0.20	0.50
2082801			行政运行	0.70	0.20	0.50
210			卫生健康支出	40.75	40.75
21011			行政事业单位医疗	40.75	40.75
2101101			行政单位医疗	16.45	16.45
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60
2101103			公务员医疗补助	10.71	10.71
211			节能环保支出	26.80		26.80
21103			污染防治	26.80		26.80
2110399			其他污染防治支出	26.80		26.80
212			城乡社区支出	28.43		28.43
21201			城乡社区管理事务	11.53		11.53
2120101			行政运行	11.53		11.53
21203			城乡社区公共设施	1.24		1.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.24		1.24
21205			城乡社区环境卫生	15.66		15.66
2120501			城乡社区环境卫生	15.66		15.66
213			农林水支出	1,221.47		1,221.47
21301			农业农村	8.25		8.25
2130122			农业生产发展	8.25		8.25
21302			林业和草原	1,078.80		1,078.80
2130299			其他林业和草原支出	1,078.80		1,078.80
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.40		124.40
2130501			行政运行	2.40		2.40
2130505			生产发展	6.60		6.60
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.40		115.40
21307			农村综合改革	10.01		10.01
2130706			对村集体经济组织的补助	10.01		10.01
221			住房保障支出	94.73	94.73
22102			住房改革支出	94.73	94.73
2210201			住房公积金	76.65	76.65
2210202			提租补贴	18.08	18.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,655.83	一、一般公共服务支出	30	866.06	866.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	377.59	377.59
	9		九、卫生健康支出	38	40.75	40.75
	10		十、节能环保支出	39	26.80	26.80
	11		十一、城乡社区支出	40	28.43	28.43
	12		十二、农林水支出	41	1,221.47	1,221.47
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	94.73	94.73
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2,655.83	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,655.83	2,655.83
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2,655.83	总计	58	2,655.83	2,655.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,655.83	1,274.43		1,381.40
201			一般公共服务支出	866.06	849.05		17.02
20101			人大事务	7.16			7.16
2010101			行政运行	7.16			7.16
20102			政协事务	3.00			3.00
2010201			行政运行	3.00			3.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	680.96	677.76		3.20
2010301			行政运行	430.65	427.45		3.20
2010350			事业运行	250.32	250.32
20105			统计信息事务	1.10			1.10
2010507			专项普查活动	1.10			1.10
20106			财政事务	92.30	91.30		1.00
2010650			事业运行	91.30	91.30
2010699			其他财政事务支出	1.00			1.00
20129			群众团体事务	1.00			1.00
2012999			其他群众团体事务支出	1.00			1.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	79.98	79.98
2013101			行政运行	79.98	79.98
20132			组织事务	0.56			0.56
2013201			行政运行	0.56			0.56
208			社会保障和就业支出	377.59	289.90		87.69
20805			行政事业单位养老支出	295.03	276.63		18.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.01	215.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.02	61.62		18.40
20807			就业补助	1.91			1.91
2080701			就业创业服务补贴	0.42			0.42
2080799			其他就业补助支出	1.49			1.49
20808			抚恤	4.70			4.70
2080805			义务兵优待	4.20			4.20
2080808			烈士纪念设施管理维护	0.50			0.50
20809			退役安置	54.54			54.54
2080901			退役士兵安置	54.54			54.54
20820			临时救助	0.30	0.30
2082001			临时救助支出	0.30	0.30
20821			特困人员救助供养	20.42	12.77		7.65
2082102			农村特困人员救助供养支出	20.42	12.77		7.65
20828			退役军人管理事务	0.70	0.20		0.50
2082801			行政运行	0.70	0.20		0.50
210			卫生健康支出	40.75	40.75
21011			行政事业单位医疗	40.75	40.75
2101101			行政单位医疗	16.45	16.45
2101102			事业单位医疗	13.60	13.60
2101103			公务员医疗补助	10.71	10.71
211			节能环保支出	26.80			26.80
21103			污染防治	26.80			26.80
2110399			其他污染防治支出	26.80			26.80
212			城乡社区支出	28.43			28.43
21201			城乡社区管理事务	11.53			11.53
2120101			行政运行	11.53			11.53
21203			城乡社区公共设施	1.24			1.24
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.24			1.24
21205			城乡社区环境卫生	15.66			15.66
2120501			城乡社区环境卫生	15.66			15.66
213			农林水支出	1,221.47			1,221.47
21301			农业农村	8.25			8.25
2130122			农业生产发展	8.25			8.25
21302			林业和草原	1,078.80			1,078.80
2130299			其他林业和草原支出	1,078.80			1,078.80
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.40			124.40
2130501			行政运行	2.40			2.40
2130505			生产发展	6.60			6.60
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	115.40			115.40
21307			农村综合改革	10.01			10.01
2130706			对村集体经济组织的补助	10.01			10.01
221			住房保障支出	94.73	94.73
22102			住房改革支出	94.73	94.73
2210201			住房公积金	76.65	76.65
2210202			提租补贴	18.08	18.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	1,100.75	302	商品和服务支出	96.92	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	285.42	30201	办公费	35.10	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	135.75	30202	印刷费	6.02	310	资本性支出			1.76
30103	奖金	209.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	3.91	30204	手续费		31002	办公设备购置			1.76
30107	绩效工资	54.35	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.56	30206	电费	15.53	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	64.63	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	75.01	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	50.19	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费	8.78	30226	劳务费	18.59	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.77	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,175.75	公用经费合计							98.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：埇桥区西二铺镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：埇桥区西二铺镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分宿州市埇桥区西二铺镇人民政府2023年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3376.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3643.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加787.70万元、1054.75，增长30.42%、40.74%，主要原因：一是拆迁土地补偿经费投入增加；二是上级文明创建经费投入增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3376.72万元，其中：财政拨款收入2655.83万元，占78.65%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入720.88万元，占21.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3643.77万元，其中：基本支出1942.29万元，占53.30%；项目支出1701.49万元，占46.70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2655.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2655.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加390.48万元，增长17.24%，主要原因：一是拆迁土地补偿经费投入增加；二是上级文明创建经费投入增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.83万元，占本年支出的72.89%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加390.48万元，增长17.24%。主要原因一是人员工资调整；二是公用经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2655.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）866.06万元，占32.61%;社会保障和就业支出（类）377.59万元，占14.22%；卫生健康支出（类）40.75万元，占1.53%；节能环保支出（类）26.80万元，占33.49%；城乡社区支出（类）28.43万元，占1.07%；农林水支出（类）1221.47万元，占45.99%；住房保障支出（类）94.73万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.99万元，支出决算为2655.83万元，完成年初预算的227.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调整；二是上级追加文明创建经费等投入。其中:基本支出1274.43万元，占47.99%；项目支出1381.40万元，占52.01%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，与年初预算相比增加7.16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇人大工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，与年初预算相比增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇政协工作经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为569.66万元，支出决算为430.65万元，完成年初预算的75.60%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为142.21万元，支出决算为250.32万元，完成年初预算的176.02%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，与年初预算相比增加1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇第五次经济普查清查工作经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.81万元，支出决算为91.30万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是社保经费调整等。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，与年初预算相比增加1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政监管资金。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，与年初预算相比增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难妇女两癌救助资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.48万元，支出决算为79.98万元，与年初预算相比增加8.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，与年初预算相比增加0.56万元，决算数大于预算数的主要原因是非公党建指导员工作补助。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.76万元，支出决算为215.01万元，完成年初预算的207.22%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整支出资金。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.88万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的154.24%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实缴费及养老保险基数调整资金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，与年初预算相比增加0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，与年初预算相比增加1.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加短期就业见习补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，与年初预算相比增加4.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年大学生入伍一次性奖励金等。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，与年初预算相比增加0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加烈士纪念设施维修改造经费等。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.54万元，与年初预算相比增加54.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退役士兵待安置期间生活费等。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，与年初预算相比增加0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众临时救助资金等。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，与年初预算相比增加20.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村集中特困供养对象生活补助及2023年1-12月敬老院管理工作人员工资等费用。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，与年初预算相比增加0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加困难退役军人帮扶资金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇人员社保经费调整等。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的97.21%，。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的97.45%。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.80万元，与年初预算相比增加26.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇2023年秸秆综合利用和禁烧工作经费等。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，与年初预算相比增加11.53万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇自建房信息录入工作经费等。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，与年初预算相比增加1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇全国文明创建项目经费经费等。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，与年初预算相比增加15.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇农村人居环境整治奖补资金等。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，与年初预算相比增加8.25万元，决算数大于预算数的主要原因是小麦赤霉病防治等。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1078.80万元，与年初预算相比增加1078.80万元，决算数大于预算数的主要原因是林业重点工程配套地租及西二铺镇村绿化提升项目。

30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，与年初预算相比增加2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇乡村振兴推进组交通费资金等。

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，与年初预算相比增加6.60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇2023年小麦“赤霉病”区级资金等。

32.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.40万元，与年初预算相比增加115.40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金等。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，与年初预算相比增加10.01万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇“一事一议”项目资金等。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.82万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.43万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的84.37%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇工作人员工资基数调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1274.43万元，其中：人员经费1175.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费98.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区西二铺镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区西二铺镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府机关运行经费支出98.68万元，比2022年减少145.03万元，下降59.51%，主要原因是一是减少环境整治经费投入；二是减少文明创建经费投入等支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市埇桥区西二铺镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

宿州市埇桥区西二铺镇人民政府没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。