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信息分类：	报告,财政、金融、审计、统计	内容分类：	政府预算
发文日期：	2020-01-15 15:14:48	生成日期：	2020-01-15 15:14:48
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发布机构：	永镇镇人民政府	文号：
名称：	埇桥区永镇乡2020年财政预算草案报告
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埇桥区永镇乡2020年财政预算草案报告

文章来源：永镇乡人民政府浏览量：发表时间：2020-01-15 15:14 责任编辑：永镇乡人民政府

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第一部分部门概况

一、主要职责

（一）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。 2.编制本次财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和区财政局报告乡财政预算执行情况。 3.加强乡属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。 4.负责财政专项资金报帐制管理工作。 5.负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。 6.完成乡党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区永镇乡2020年度部门预算包括永镇乡本级预算和永镇乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区永镇乡人民政府	行政单位
2	宿州市埇桥区永镇乡财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	宿州市埇桥区永镇乡卫计办	财政全额拨款事业单位
4	宿州市埇桥区永镇乡农经站	财政全额拨款事业单位
5	宿州市埇桥区永镇乡文广站	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年我乡发展计划、工作中心任务和目标是：地区生产总值增长12%，财政收入增长30%，规模以上工业企业增加值增加21%，固定资产投资增长13%，社会消费品零售总额增长15%，农村居民人均可支配收入增长11.5%。围绕上述目标，重点抓好以下五个方面的工作：1.以全面深化改革为契机，在转型升级上取得新成效。2.以环境整治为重点，在优化环境上得到新提升。3.以项目建设为抓手，在夯实发展基础上实现新跨越。4.以产业提质为重点，在产业增效上实现新突破。5.以服务民生为根本，在为民惠民上开创新局面。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区永镇乡2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	446.81	一、一般公共服务支出	247.70	247.70	0.00
其中：经常收入预算拨款	446.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.89	13.89	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
		九、卫生健康支出	69.64	69.64	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	16.45	16.45	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.73	38.73	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	446.81	本年支出小计	446.81	446.81	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00
收入总计	446.81	支出总计	446.81	446.81	0.00

表二埇桥区永镇乡2020年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	446.81	446.81		0.00
	201	一般公共服务支出	247.70	247.70		0.00
	20101	人大事务	8.64	8.64		0.00
	2010101	行政运行（人大事务）	8.64	8.64		0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.20	163.20		0.00
	2010301	行政运行	163.20	163.20		0.00
	20106	财政事务	33.96	33.96		0.00
	2010601	行政运行	33.96	33.96		0.00
	20129	群众团体事务	15.92	15.92		0.00
	2012901	行政运行	15.92	15.92		0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.98	25.98		0.00
	2013101	行政运行	25.98	25.98		0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	13.89	13.89		0.00
	20701	文化和旅游	6.81	6.81		0.00
	2070109	群众文化	6.81	6.81		0.00
	20708	广播电视	7.08	7.08		0.00
	2070899	其他广播电视支出	7.08	7.08		0.00
	208	社会保障和就业支出	60.40	60.40		0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00		0.00
	2080101	行政运行	0.00	0.00		0.00
	20802	民政管理事务	0.00	0.00		0.00
	2080201	行政运行	0.00	0.00		0.00
	20805	行政事业单位离退休	58.5	58.5		0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5	19.5		0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39		0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89		0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43		0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49		0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98		0.00
	210	卫生健康支出	69.64	69.64		0.00
	21007	计划生育事务	48.70	48.70		0.00
	2100716	计划生育机构	48.70	48.70		0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94		0.00
	2101101	行政单位医疗	10.71	10.71		0.00
	2101102	事业单位医疗	3.92	3.92		0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39		0.00
	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93		0.00
	213	农林水支出	16.45	16.45		0.00
	21301	农业	16.45	16.45		0.00
	2130104	事业运行（农业）	16.45	16.45		0.00
	221	住房保障支出	38.73	38.73		0.00
	22102	住房改革支出	38.73	38.73		0.00
	2210202	提租补贴	9.48	9.48		0.00
	2210201	住房公积金	29.25	29.25		0.00

表三

埇桥区永镇乡2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	390.31
30101	基本工资	150.83
30102	津贴补贴	86.43
30103	奖金	8.24
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	34.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39
30109	职业年金缴费	19.5
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.63
30111	公务员医疗补助缴费	6.32
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	29.25
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	47
30201	办公费	14.6
30202	印刷费	1.00
30206	电费	5.40
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.10
30217	公务接待费	2.80
30228	工会经费	4.88
30239	其他交通费用	17.02
303	对个人和家庭的补助	9.50
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.88
30305	生活补助	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
合计		446.81

表四

埇桥区永镇乡2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区永镇乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区永镇乡2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区永镇乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区永镇乡2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.81	一、一般公共服务支出	247.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	13.89
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.40
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	69.64
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入小计	446.81	本年支出小计	446.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	446.81	支出总计	446.81

表七

埇桥区永镇乡2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	446.81	0.00	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	247.70	0.00	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行	33.96	0.00	33.960	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20701	文化和旅游	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070109	群众文化	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20708	广播电视	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070899	其他广播电视支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	69.64	0.00	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
213	农林水支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21301	农业	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130104	事业运行（农业）	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	38.73	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八埇桥区永镇乡2020年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	446.81	446.81	0.00
	201	一般公共服务支出	247.70	247.70	0.00
	20101	人大事务	8.64	8.64	0.00
	2010101	行政运行（人大事务）	8.64	8.64	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.20	163.20	0.00
	2010301	行政运行	163.20	163.20	0.00
	20106	财政事务	33.96	33.96	0.00
	2010601	行政运行	33.96	33.96	0.00
	20129	群众团体事务	15.92	15.92	0.00
	2012901	行政运行	15.92	15.92	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.98	25.98	0.00
	2013101	行政运行	25.98	25.98	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	13.89	13.89	0.00
	20701	文化和旅游	6.81	6.81	0.00
	2070109	群众文化	6.81	6.81	0.00
	20708	广播电视	7.08	7.08	0.00
	2070899	其他广播电视支出	7.08	7.08	0.00
	208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
	2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
	2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	58.50	58.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
	210	卫生健康支出	69.64	69.64	0.00
	21007	计划生育事务	48.70	48.70	0.00
	2100716	计划生育机构	48.70	48.70	0.00
	21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00
	2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00
	213	农林水支出	16.45	16.45	0.00
	21301	农业	16.45	16.45	0.00.00
	2130104	事业运行（农业）	16.45	16.45	0.00
	221	住房保障支出	38.73	38.73	0.00
	22102	住房改革支出	38.73	38.73	0.00
	2210202	提租补贴	9.48	9.48	0.00
	2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00

表九

埇桥区永镇乡2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区永镇乡2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区永镇乡2020年财政拨款收支预算446.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款446.81万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入446.81万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出247.70万元，占55.44%；文化体育与传媒支出13.89万元，占3.11%；社会保障和就业支出60.40万元，占13.52%；卫生健康支出69.64万元，占15.59%；农林水事务支出16.45万元，占3.68%；住房保障支出38.73万元，占8.66%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区永镇乡2020年一般公共预算拨款446.81万元，比2019年预算拨款减少38.88万元，下降8.00%，主要原因是：节约支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出247.70万元，占55.44%；文化体育与传媒支出13.89万元，占3.11%；社会保障和就业支出60.40万元，占13.52%；卫生健康支出69.64万元，占15.59%；农林水事务支出16.45万元，占3.68%；住房保障支出38.73万元，占8.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2020年预算8.64万元，比2019年预算增加8.64万元，增长100%，增长原因主要是人员增加，经费也随之增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算163.20万元，比2019年预算增加6.08万元，增长3.87%，增长原因主要是人员增加，经费也随之增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算33.96万元，比2019年预算增加1.32万元，增长4.04%，增长原因主要是人员工资增加。

4.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算15.92万元，比2019年预算增加1.32万元，增长9.04%，增长原因主要是人员工资增加。

5.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算25.98万元，比2019年预算减少20.47万元，下降44.07%，下降原因主要是人员调出，经费也随之减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算6.81万元，比2019年预算增加0.54万元，增长8.61%，增长原因主要是人员工资增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）广播电视（项）2020年预算7.08万元，比2019年预算减少7.32万元，下降50.83%，下降原因主要是人员退休，经费也随之减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的养老保险缴费支出（项）2020年预算39万元，比2019年减少12.61万元，下降24.43%，下降原因主要是人员标准减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算19.50万元，比2019年预算减少1.14万元，下降5.52%，下降原因主要是人员标准减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算58.50万元，比2019年预算减少13.76万元，下降19.04%，下降原因主要是人员标准减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.98万元，比2019年预算减少0.05万元，下降4.85%，下降原因主要是：在职人员减少，生育保险基金缴费支出减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.49万元，比2019年预算减少0.03万元，下降5.77%，下降原因主要是在职人员减少，工伤保险基金缴费支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.43万元，比2019年预算减少0.01万元，下降2.27%，下降原因主要是：在职人员减少，失业保险基金缴费支出减少。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算48.70万元，比2019年预算减少5.15万元，下降9.56%，减少原因主要是：人员调出，经费随之减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.71万元，比2019年预算减少0.37万元，下降3.34%，减少原因主要是：行政人员调出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算3.92万元，比2019年预算减少0.48万元，下降10.91%，下降原因主要是：人员调出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.39万元，比2019年预算增加0.05万元，增长2.14%，增长原因主要是：基数比去年增长。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算3.93万元，比2019年预算减少0.18万元，下降04.38%，下降原因主要是：行政人员调出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算16.45万元，比2019年预算增加0.99万元，增长6.40%，增长原因主要是人员经费的增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算9.48万元，比2019年预算减少0.19万元，下降1.96%，原因主要是：人员调出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算29.25万元，比2019年预算减少1.72万元，下降5.55%，下降原因主要是人员调出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区永镇乡2020年一般公共预算基本支出446.81万元，其中：

工资福利支出390.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出47.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.50万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区永镇乡2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区永镇乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区永镇乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区永镇乡2020年收支总预算446.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入万元、财政专户管理非税收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区永镇乡2020年收入预算446.81万元，其中：一般公共预算拨款收入446.81元，占100%，比2019年预算减少38.88万元，下降8%，下降原因主要是节约支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区永镇乡2020年支出预算446.81万元，比2019年预算减少38.88万元，下降8%，下降原因主要是节约支出。其中：基本支出446.81万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因是乡镇街道办只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区永镇乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区永镇乡2020年机关运行经费财政拨款预算47万元，比2019年减少6.40万元，下降11.99%，下降主要原因是节约支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区永镇乡2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区永镇乡共有车辆2辆，包括：公务用小轿车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区永镇乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于

购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。