埇桥区永镇镇2022年预算公开说明

埇桥区永镇乡2022年预算

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门（单位）预算表

1.埇桥区永镇乡2022年收支预算总表

2.埇桥区永镇乡2022年收入预算总表

3.埇桥区永镇乡2022年支出预算总表

4.埇桥区永镇乡2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区永镇乡2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区永镇乡2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区永镇乡2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区永镇乡2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区永镇乡2022年项目支出表

10.埇桥区永镇乡2022年政府采购支出表

11.埇桥区永镇乡2022年政府购买服务支出

第三部分  2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况 

一、主要职责

（一）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）财政职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。 2.编制本次财政预算、结算（草案），执行乡人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整，每月向乡政府和区财政局报告乡财政预算执行情况。 3.加强乡属各中心（所）、村的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。 4.负责财政专项资金报帐制管理工作。 5.负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。 6.完成乡党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区永镇乡2022年度部门预算包括永镇乡本级预算和永镇乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年我乡发展计划、工作中心任务和目标是：地区生产总值增长12%，财政收入增长30%，规模以上工业企业增加值增加21%，固定资  产投资增长13%，社会消费品零售总额增长15%，农村居民人均可支配收入增长11.5%。围绕上述目标，重点抓好以下五个方面的工作：1.以全面深化改革为契机，在转型升级上取得新成效。2.以环境整治为重点，在优化环境上得到新提升。3.以项目建设为抓手，在夯实发展基础上实现新跨越。4.以产业提质为重点，在产业增效上实现新突破。5.以服务民生为根本，在为民惠民上开创新局面。

第二部分2022年部门预算表

部门预算公开表1

埇桥区永镇乡2022年收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表2

埇桥区永镇乡2022年收入预算总表

                              单位：万元

部门预算公开表3

埇桥区永镇乡2022年支出预算总表

单位：万元

部门预算公开表4

埇桥区永镇乡2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门预算公开表5

埇桥区永镇乡2022年一般公共预算支出表

                                                                      单位：万元 

部门预算公开表6

埇桥区永镇乡2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算公开表7

埇桥区永镇乡2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

注:埇桥区永镇乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表8

埇桥区永镇乡2022年国有资本经营支出表

单位：万元

注：埇桥区永镇乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表9

埇桥区永镇乡2022年项目支出表

单位:万元

注:宿州市埇桥区永镇乡没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”。

部门预算公开表10

埇桥区永镇乡2022年部门政府采购支出表

                                                               单位：万元

注:宿州市埇桥区永镇乡没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门预算公开表11

埇桥区永镇乡2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

注:宿州市埇桥区永镇乡没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年永镇乡预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区永镇乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区永镇乡2022年收支总预算631.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出486.74万元、社会保障和就业支出70.60万元、卫生健康支出26.95万元、住房保障支出47.46万元。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区永镇乡2022年收入预算631.75万元，其中，本年收入631.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入631.75万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加116.17万元，增长22.53%，增长原因主要是环境治理工作经费，文明创建工作经费和扶贫工作经费的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区永镇乡2022年支出预算631.75万元，比2021年预算增加116.17万元，增长22.53%,增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出631.75万元，占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区永镇乡2022年财政拨款收支预算631.75万元。收入全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为:本年财政拨款收入631.75万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出486.74万元，占77%;社会保障和就业支出70.60万元，占11%;卫生健康支出26.95万元，占4%;住房保障支出47.46万元，占8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区永镇乡2022年一般公共预算支出631.75万元，比2021年预算增加116.17万元，增长22.53%,主要原因:一是人员经费支出增加；二是保险公积金等基数增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出486.74万元，占77%；社会保障和就业支出70.60万元，占11%;卫生健康支出26.95万元，占4%;住房保障支出47.46万元，占8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算210.43万元，比2021年预算增加65.34万元，增长45%，增长原因主要是：支出预算科目调整，人大事务及群众团体事务（款）行政运行（项）预算支出并入此项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算183.81万元，比2021年预算增加179.42万元，增加原因主要是：支出预算科目调整，文化旅游体育与传媒支出、民政管理事务、 计划生育事务预算支出并入此项。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算44.31万元，比2021年预算减少4.74万元，下降9.65%，增长原因主要是：人员退休，预算减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算6.31万元，比2021年预算增加6.31万元，增长原因主要是：事业人员新增，纳入预算。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算41.88万元，比2021年预算减少16.28万元，下降28%，下降原因主要是：人员减少，经费也随之减少。