永镇镇中心学校2023年部门预算公开

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.埇桥区永镇镇中心学校2023年财政拨款收支总表

2.埇桥区永镇镇中心学校2023年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区永镇镇中心学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区永镇镇中心学校2023年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区永镇镇中心学校2023年部门预算收支预算总表

6.埇桥区永镇镇中心学校2023年部门收入预算表

7.埇桥区永镇镇中心学校2023年部门支出预算表

8.埇桥区永镇镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区永镇镇中心学校2023年项目支出表

10.埇桥区永镇镇中心学校2023年政府采购支出表

11.埇桥区永镇镇中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责永镇乡义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区教体局永镇镇中心学校2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）践行社会主义核心价值观，全方位落实立德树人根本任务。

（二）加强常规管理，规范教学行为，全面推进依法治教。

（三）加强学校党的建设，着力打造品德高尚、业务优良、管理规范、高效务实的教师队伍。

（四）安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

（五）加强后勤管理，提升教育服务水平，加快教育信息化建设步伐。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

表1

2023年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：宿州市埇桥区永镇镇中心学校						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2599.16		2599.16
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	2599.16	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	2599.16	（四）公共安全支出
经常收入拨款	2599.16	（五）教育支出	2147.19		2147.19
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	347.23		347.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	104.74		104.74
		结转下年
收入总计	2599.16	支出总计	2599.16		2599.16
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

	2023年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校					单位:万元
功能分类科目			预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	2,599.16	2,599.16
205		教育支出	2,147.19	2,147.19
20502		普通教育	2,147.19	2,147.19
2050202		小学教育	930.96	930.96
2050203		初中教育	979.63	979.63
2050299		其他普通教育支出	236.60	236.60
208		社会保障和就业支出	347.23	347.23
20805		行政事业单位养老支出	347.23	347.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74
210		卫生健康支出	104.74	104.74
21011		行政事业单位医疗	104.74	104.74
2101102		事业单位医疗	69.85	69.85
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	表3 2023年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校					单位:万元
经济分类科目					预算数
科目编码		科目名称
		合计			2,599.16
301		工资福利支出			2,254.69
30101		基本工资			746.71
30102		津贴补贴			107.51
30102		津贴补贴			43.40
30103		奖金			355.37
30107		绩效工资			211.66
30107		绩效工资			133.06
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			231.49
30109		职业年金缴费			115.74
30110		职工基本医疗保险缴费			69.85
30111		公务员医疗补助缴费			21.83
30112		其他社会保障缴费			2.18
30112		其他社会保障缴费			5.46
30113		住房公积金			173.62
30199		其他工资福利支出			36.80
302		商品和服务支出			28.49
30228		工会经费			13.10
30228		工会经费			8.73
30299		其他商品和服务支出			6.66
303		对个人和家庭的补助			315.98
30302		退休费			19.58
30302		退休费			260.29
30305		生活补助			22.91
30307		医疗费补助			13.05
30399		其他对个人和家庭的补助			0.14
表3-2   2023年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校				单位:万元
政府经济分类科目				预算数
科目编码			科目名称
合计				2,599.16
505			对事业单位经常性补助	2,283.18
50501			工资福利支出	2,254.69
50502			商品和服务支出	28.49
509			对个人和家庭的补助	315.98
50901			社会福利和救助	35.96
50905			离退休费	279.87
50999			其他对个人和家庭补助	0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区永镇镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

表5

2023年部门收支预算总表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2599.16	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	21.3	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	2168.49
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	347.23
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	104.74
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	2620.46	支　出  总　计	2620.46
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

表6

	2023年部门收入预算总表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校														单位：万元						单位:万元
功能分类科目			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码		科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他
合计			2,620.46	2,599.16		21.30
205		教育支出	2,168.49	2,147.19		21.30
20502		普通教育	2,168.49	2,147.19		21.30
2050202		小学教育	952.26	930.96		21.30
2050203		初中教育	979.63	979.63
2050299		其他普通教育支出	236.60	236.60
208		社会保障和就业支出	347.23	347.23
20805		行政事业单位养老支出	347.23	347.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74
210		卫生健康支出	104.74	104.74
21011		行政事业单位医疗	104.74	104.74
2101102		事业单位医疗	69.85	69.85
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

	2023年部门支出预算总表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校					单位:万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
			2,620.46	2,620.46
205		教育支出	2,168.49	2,168.49
20502		普通教育	2,168.49	2,168.49
2050202		小学教育	952.26	952.26
2050203		初中教育	979.63	979.63
2050299		其他普通教育支出	236.60	236.60
208		社会保障和就业支出	347.23	347.23
20805		行政事业单位养老支出	347.23	347.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.49	231.49
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.74	115.74
210		卫生健康支出	104.74	104.74
21011		行政事业单位医疗	104.74	104.74
2101102		事业单位医疗	69.85	69.85
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.88	34.88

 

 

表8

2023年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区永镇镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

表9

2023年部门项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

注:埇桥区永镇镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

表10

2023年部门政府采购支出表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:埇桥区永镇镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

表11

2023年部门政府购买服务支出表
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校											单位：万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称		政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区永镇镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

埇桥区永镇镇中心学校2023年财政拨款收支预算2599.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2599.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入2599.16万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:教育支出2147.19万元，占82.6%;社会保障和就业支出347.23万元，占13.4%;卫生健康支出104.74 万元，占4%。

与2022年预算相比，财政拨款收支预算增加902.7万元，增长53.2%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

 

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区永镇镇中心学校2023年一般公共预算支出2599.16万元，比2022年预算增加902.7万元，增长53.2%， 主要原因:一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出2147.19万元，占82.6%;社会保障和就业支出347.23万元，占13.4%;卫生健康支出104.74 万元，占4%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2023年预算930.69万元，比2022年预算增加149.97万元，增长19.2%，一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算979.63万元，比2022年预算增加 566.82万元，增长137.3%，一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算236.60万元，比2022年预算增加236.60万元，增长100%，一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算231.49万元，比2022年预算增加72.07万元，增45.2%，增加原因主要是在职人员增加，工资基数增加，支出相应增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算115.74万元，比2022年预算增加36.03万元，增45.2%，增加原因主要是在职人员增加，工资基数增加，支出相应增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算69.85万元，比2022年预算增加6.08万元，增9.5%，增加原因主要是在职人员增加，工资基数增加，支出相应增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算34.88万元，比2022年预算增加 2.59万元，增8%，增加原因主要是在职人员增加，工资基数增加，支出相应增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区永镇镇中心学校2023 年一般公共预算基本支出2599.16万元，其中，人员经费2570.67万元，公用经费 28.49 万元。

(一)人员经费 2570.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 28.49万元，主要包括:工会经费、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

    埇桥区永镇镇中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区永镇镇中心学校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埇桥区永镇镇中心学校2023年收支总预算2620.46万元。收入包括一般公共预算拨款2599.16万元、财政专户管理资金21.3万元。支出包括：教育支出2168.49万元，占82.75 %;社会保障和就业支出347.23万元，占13.25 %;卫生健康支出104.74万元，占4%。

六、关于 2023年收入总表的说明

    （一）本年收入2,599.16万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2,599.16万元，占100%，比 2022年预算增加902.7万元，增长53.2%，增长原因一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%;财政专户管理资金收入21.3万元，占0.82%;单位资金收入0万元，占0%。

（二）上年结转结余0万元。

七、关于2023年支出总表的说明

埇桥区永镇镇中心学校2023年支出预算2620.46万元，比 2022年预算增加924万元，增长54.4%，增长原因主要是一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。     

其中，基本支出2620.46万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埇桥区永镇镇中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

宿州市埇桥区永镇镇中心学校2023年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，宿州市埇桥区永镇镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区永镇镇中心学校单位2024年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 2

 

埇桥区永镇镇中心学校2023年一般公共预算“三公”经费预算

永

 

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

 

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区永镇镇中心学校2023年一般公共预算“三公” 经费支出预算为0万元，与 2022年预算相比无变化。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算0万元, 与2022年预算相比无变化。经费使用严格执行党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2022年预算相比无变化。其中:公务用车运行费0万元，比 2022年预算减少(增加)0万元，下降0%， 公务用车购置费0万元，

(三)公务接待费支出预算0万元，与2022年预算相比无变化，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90号）等相关规定。