宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年
单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024单位预算表
1.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年财政拨款收支总表
2.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年一般公共预算支出预算表
3.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年财政府性基金预算支出表
5.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年单位预算收支预算总表
6.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年单位收入预算表
7.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年单位支出预算表
8.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表
9.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年项目支出表
10.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年政府采购支出表
11.宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2024年单位预算收支预算总表的说明
6.关于 2024年单位收入预算表的说明
7.关于 2024年单位支出预算表的说明
8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024年项目支出表的说明
10.关于 2024年政府采购支出表的说明
11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）负责永镇乡义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，埇桥区教体局永镇镇中心学校2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024度主要工作任务
（一）践行社会主义核心价值观，全方位落实立德树人根本任务。
（二）加强常规管理，规范教学行为，全面推进依法治教。
（三）加强学校党的建设，着力打造品德高尚、业务优良、管理规范、高效务实的教师队伍。
（四）安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。
（五）加强后勤管理，提升教育服务水平，加快教育信息化建设步伐。
第二部分 2024年单位预算表
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表1 |
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2024年单位财政拨款收支预算总表 |
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单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2,501.05 |
2,501.05 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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|
二、本年收入 |
2,501.05 |
（三）国防支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
2,501.05 |
（四）公共安全支出 |
|
|
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|
经常收入拨款 |
2,501.05 |
（五）教育支出 |
2,501.05 |
2,501.05 |
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国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）卫生健康支出 |
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（十一）节能环保支出 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2,501.05 |
支出总计 |
2,501.05 |
2,501.05 |
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|
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。
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表2 |
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2024年单位一般公共预算支出预算表 |
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|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,501.05 |
2,501.05 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,501.05 |
2,501.05 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,501.05 |
2,501.05 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,185.73 |
1,185.73 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
654.47 |
654.47 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
660.85 |
660.85 |
|
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表3 |
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2024年单位一般公共预算基本支出预算表 |
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单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
2,501.05 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,145.40 |
|
30101 |
基本工资 |
711.68 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.38 |
|
30103 |
奖金 |
342.36 |
|
30107 |
绩效工资 |
108.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
216.87 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.69 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.37 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.74 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
165.52 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.83 |
|
302 |
商品和服务支出 |
27.58 |
|
30228 |
工会经费 |
12.44 |
|
30228 |
工会经费 |
8.30 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
328.07 |
|
30302 |
退休费 |
267.59 |
|
30302 |
退休费 |
21.48 |
|
30305 |
生活补助 |
24.53 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.32 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.14 |
|
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表4 |
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2024年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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注:宿州市埇桥区永镇镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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表5 |
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2024年单位收支预算总表 |
|||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
||
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收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,501.05 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
33.53 |
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
2,534.58 |
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,534.58 |
支 出 总 计 |
2,534.58 |
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。
|
表6 |
|||||||||||||
|
2024年单位收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
|
2,534.58 |
2,501.05 |
|
33.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,534.58 |
2,501.05 |
|
33.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,534.58 |
2,501.05 |
|
33.53 |
|
|
|
|
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2050201 |
学前教育 |
3.53 |
|
|
3.53 |
|
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|
2050202 |
小学教育 |
1,215.73 |
1,185.73 |
|
30.00 |
|
|
|
|
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2050203 |
初中教育 |
654.47 |
654.47 |
|
|
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|
2050299 |
其他普通教育支出 |
660.86 |
660.85 |
|
0.01 |
|
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表7 |
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|
2024年单位支出预算总表 |
||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
2,534.58 |
2,534.58 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,534.58 |
2,534.58 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,534.58 |
2,534.58 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
3.53 |
3.53 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,215.73 |
1,215.73 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
654.47 |
654.47 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
660.86 |
660.86 |
|
|
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|
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表8 |
||||
|
2024年单位国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注:宿州市埇桥区永镇镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表9 |
|||||||||||||
|
2024年项目支出表 |
|||||||||||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
||||||||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
||||||||
|
|
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表10 |
|||||||
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2024年单位政府采购支出表 |
|||||||
|
单位名称:宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位:万元 |
||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
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|
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|
注:宿州市埇桥区永镇镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
2024年单位政府购买服务支出表 |
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单位名称：宿州市埇桥区永镇镇中心学校 |
单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
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二级目录名称 |
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三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:宿州市埇桥区永镇镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支总表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年财政拨款收支预算2501.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2501.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2501.05万元。支出按功能分类分为:教育支出2501.05万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。
二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年一般公共预算支出2501.05万元，比2023年预算减少98.11万元，减少3.8%,减少原因主要：是学生人数减少，公用经费减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2501.05万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1185.73万元，比2023年预算增加255.04万元，增长27.4%，增加原因主要是：2023年支出分类为教育、社会保障和就业、卫生健康支出；2024年全部纳入为教育支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算654.47万元，比2023年预算减少325.16万元，减少33.19%，增加原因主要是：2023年支出分类为教育、社会保障和就业、卫生健康支出；2024年全部纳入为教育支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算660.85万元，比2023年预算增加424.25万元，增加179.3%，减少原因主要：2023年支出分类为教育、社会保障和就业、卫生健康支出；2024年全部纳入为教育支出。2024年预算支出仅分为小学教育、初中教育和其他普通教育支出。
三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2501.05万元，其中，人员经费2473.47万元，公用经费27.58万元。
人员经费支出2473.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出27.58万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、其他商品和服务支出。
四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市埇桥区永镇镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年收支总预算2501.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出。
六、关于 2024年收入总表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年收入预算2501.05万元，其中，本年收入2501.05万元，上年结转结余0万元。
本年收入2501.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，
占100%，比2023年预算减少98.11万元，下降3.8%，减少主要原因：是学生人数减少，公用经费减少。
七、关于2024年支出总表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年支出预算2501.05万元，比2023年预算减少98.11万元，下降3.8%,减少主要原因：一是是学生人数减少；二是公用经费减少。其中，基本支出2501.05万元，占100%,主要用于保障本单位日常运转、完成日常工作任务。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有使用预算安排项目支出。
十、关于2024 年政府采购支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“城乡义务教育生均公用经费”项目。
(1)项目概述。依据安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）的文件精神，由区教体局和区财政局联合实施了义务教育阶段生均公用经费财政拨款制度，进一步完善我区教育服务体系，更好服务人民群众。方案提出要支持和鼓励社会力量办学，保障公办学校日常运转，促进义务教育事业健康发展。
(2)立项依据。安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（皖财教〔2021〕710号）。《埇桥区就业促进行动方案》（埇办发〔2022〕15号）。
(3) 实施主体。宿州市埇桥区永镇镇中心学校。
(4) 起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日。
(5)项目内容。对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。
(6)绩效目标。完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。
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项目支出事前评估绩效目标申报表 |
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填报单位（盖章）：宿州市埇桥区永镇镇中心学校 （2024年度） |
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项目名称 |
义务教育经费保障机制区级配套资金 |
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实施单位 |
埇桥区永镇镇中心学校 |
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存续类型 |
延续√ 新增□ |
项目负责人 |
永镇镇中心学校 |
联系电话： |
永镇镇中心学校 |
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项目起止时间 |
2024.1.1-2024.12.31 |
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项目概况 |
完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
*.* |
年度资金总额： |
*.* |
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其中：财政拨款 |
*.* |
其中：财政拨款 |
*.* |
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其他资金 |
*.* |
其他资金 |
*.* |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年一2025年） |
年度目标 |
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完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。 |
完善义务教育经费投入保障机制，保障义务教育阶段学校日常运转，同时有效提高义务教育阶段学校的办学条件，促进义务教育事业健康发展，使全区教育均衡稳定发展。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
受益学生数 |
*.*万人 |
数量指标 |
受益学生数 |
*.*万人 |
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质暈指标 |
受益学生覆盖面 |
100% |
质量指标 |
受益学生覆盖面 |
100% |
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时效指标 |
公用经费拨付及时性 |
按序时进度拨付 |
时效指标 |
公用经费拨付及时性 |
按序时进度拨付 |
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成本指标 |
公用经费拨款总额 |
不高于*.*万元 |
成本指标 |
生公用经费标准 |
约*.*万元 |
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效 益 指 标 |
可持续影响 指标 |
推进义务教育事业健康发展 |
有效提升 |
可持续影响 指标 |
推进义务教育事业健康发展 |
有效提升 |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
学校、家长满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度指标 |
学校、家长满意度 |
≥90% |
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（二）机关运行经费。
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年没有机关运行经费。
（三）政府采购情况。
宿州市埇桥区永镇镇中心学校2024年单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宿州市埇桥区永镇镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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