【财政决算】汴河街道2019年度部门决算公开

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区汴河街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区汴河街道2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区汴河街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

宿州市埇桥区汴河街道2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区汴河街道概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。

（二）对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。

（三）负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（四）组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会工作，理顺各种关系。

（五）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（六）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

（七）负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（八）研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位进行指导和管理，落实计划生育责任制。

（九）以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

（十）负责对全街道产业结构调整，培育和发展全办事处市场体系。

（十一）负责全办事处基层政权建设和基层组织建设。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区汴河街道2019年度部门决算包括：街道本级决算和街道下属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区汴河街道2019年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥区汴河街道人大	行政单位
2	宿州市埇桥区汴河街道共产党事务	行政单位
3	宿州市埇桥区汴河街道政府	行政单位
4	宿州市埇桥区汴河街道群团	行政单位
5	宿州市埇桥区财政局汴河财政所	参照公务员法管理的事业单位
6	埇桥区汴河农村经济技术工作站	财政全额拨款事业单位
7	埇桥区汴河文化广播电视管理站	财政全额拨款事业单位
8	埇桥区汴河街道计划生育服务所	财政全额拨款事业单位
9	埇桥区汴河街道城乡社区管理所	财政全额拨款事业单位
10	埇桥区汴河街道民政所	财政全额拨款事业单位

 

第二部分 宿州市埇桥区汴河街道2019年部门决算表

宿州市埇桥区汴河街道2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区汴河街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3782.56万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3782.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收入支出总计各减少6749.98万元、下降64.09%，主要原因：是市区两级在街道进行的征地及拆迁工作减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3780.36万元，其中：财政拨款收入2277.5万元，占60.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1502.86万元，占39.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3744.54万元，其中：基本支出1538.41万元，占41%；项目支出2206.13万元，占59%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2279.7万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2279.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少334.82万元，下降12.8%，主要原因：是市区两级在街道进行的征地及拆迁工作减少.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1400.99万元，占本年收入的37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少642.24万元，下降31.43%。主要原因是市区两级在街道进行的征地及拆迁工作减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1403.19元，占本年支出合计的37.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少638.52万元，下降31.27%。主要原因是市区两级在街道进行的征地及拆迁工作减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1403.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）471.16万元，占33.58%;文化旅游体育与传媒支出（类）21.52万元，占1.53%；社会保障和就业支出（类）92.08万元，占6.56%；卫生健康支出（类）94.45万元，占6.73%；节能环保支出（类）90.31万元，占6.44%；城乡社区支出（类）347.98万元，占24.8%；农林水支出（类）219.7万元，占15.66%；住房保障支出（类）62.73万元，占4.47%；灾害防治及应急管理支出（类）3.26万元，占0.23%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.93万元，支出决算为1403.19万元，完成年初预算的274.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放职工一次性绩效考核奖金；二是项目资金的增加（文明创建、危房改造等）。其中:基本支出858.76万元，占61.2%；项目支出544.43万元，占38.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.2万元，支出决算为208.7元，完成年初预算的187.67%，决算数大于预算数的主要原因一是发放职工一次性绩效考核奖金；二是扶贫工作资金追加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项），年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了信访事务支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为0万元，支出决算为75.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项普查活动预算。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.9万元，支出决算为123.54万元，完成年初预算的149.02%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他财政事务支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的141.07%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了宣传事务支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他市场监督管理事务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）群众文化（项），年初预算为12.47万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为6.78万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

13.社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为12.48万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的4.17%，决算数小于预算数的主要原因是科目细化，决算并入其他民政管理事务支出。

14.社会保障和就业支出(类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.57万元，决算数大于预算数的主要原因一是科目细化；二是发放职工一次性绩效考核奖金。

15.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为56.04万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于预算数的主要原因一是科目细化；二是城建所及财政所基本养老保险未上缴.

16.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项），年初预算为22.42万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的12.18%，决算数小于预算数的主要原因一是科目细化；二是城建所及财政所未上缴职业年金.

17.社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他就业补助项目支出.

18.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡，追加预算。

19.社会保障和就业支出(类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政定补人员补助预算。

20..社会保障和就业支出(类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加民政定补人员补助预算。

21..社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数一致。

22.社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.55万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的101%，决算数同预算数基本一致。

23.社会保障和就业支出(类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数一致。

24.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为47.55万元，支出决算为59.81万元，完成年初预算的125.78%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

25.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了计划生育服务支出。

26.卫生健康支出(类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他计划生育事务支出。

27.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为10.25万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的66.63%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

28.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为6.55万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

29.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数一致。

30.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数一致。

31.节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为90.31万元，决算数大于预算数的主要原因是为了创建文明城市需要，政府追加了其他污染防治项目支出。

32.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为32.43万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的101%，决算数同预算数基本保持一致。

33.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为307.05万元，决算数大于预算数的主要原因是为了创建文明城市需要，政府追加了其他城乡社区公共设施项目支出。

34.城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为8.0万元，决算数大于预算数的主要原因是为了创建文明城市需要，政府追加了城乡社区环境卫生项目支出。

35.农林水支出(类）农业（款）事业运行（项），年初预算为12.67万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于预算数的主要原因是发放职工一次性绩效考核奖金。

36.农林水支出(类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为22.21万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了农业生产支持补贴资金。

37.农林水支出(类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了其他林业和草原项目资金支出。

38.农林水支出(类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了水利工程运行与维护支出。

39.农林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为45.21万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了其他扶贫支出。

40.农林水支出(类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为99.85万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于村级组织运转经费支出的增加。

41.农林水支出(类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为35.34万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于村级组织运转经费支出的增加。。

42.住房保障支出(类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了农村危房改造项目资金支出。

43.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数一致。

44.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了灾害防治及应急管理资金支出。

45.灾害防治及应急管理支出(类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了灾害防治及应急管理资金支出。

46.灾害防治及应急管理支出(类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了自然灾害救灾及恢复重建项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出858.77万元，其中人员经费683.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费175.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入876.5万元，本年支出843.11元，年末结转和结余33.39元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为840.11元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了征地及拆迁补偿款的支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是政府追加了用于社会福利的彩票公益金的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区汴河街道办事处机关运行经费支出175.45万元，比2018年减少98.37万元，下降35.93%，主要原因是征地及拆迁工作经费比2018年减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区汴河街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区汴河街道共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年汴河街道没有预算绩效评价项目，故未进行项目支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。