【财政决算】汴河街道办事处2013年部门决算情况

一、部门主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、制定并实施扶贫开发规划，抓好扶贫工作，带领人民尽快脱贫致富奔小康； 8、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进农业增产，农民增收；充分发展个体私营经济，加速经济发展步伐；9、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。10、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。11、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。12、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。13、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、2013年度部门决算单位构成

纳入宿州市埇桥区汴河街道办事处2013年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计1081.21万元，支出总计1126.22万元。与2012年相比，收入总计增长292.83万元，增长27%。主要原因：一是财政拨款收入增长295.62万元、增长32%，其中:增加财政拨款土地出让金收入178万元（还区建投公司）；增加定补及其他经费117.62万元。二是2013年其他收入减少2.79万元。

支出总计增加355.17万元，增长32%。主要原因：一是：增加财政拨款土地出让金支出178万元（还区建投公司）；2013年财政供给人员津贴标准提高及正常职务工资和级别工资调资以及相对应的基本医疗和住房公积金提高；二是：2013年民政定补补助标准提高及新增加60岁以上农村籍退役军人134人生活补助。

四、2013年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计1081.21万元，其中：财政拨款收入912.81万元，占84%；其他收入168.4万元，占16%。

五、2013年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计1126.22万元，其中：基本支出979.56万元，占87%；项目支出146.66万元，占13%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度决算855.97万元，其中：“行政运行”决算821.01万元，主要用于：财政供给人员工资及正常公用经费支出；其中项目支出决算34.96万元，主要用于计划生育家庭奖励支出12.24万；人口和计划生育服务网络建设支出5万元；计划生育避孕药品经费5.19万元；人口和计划生育宣传教育经费11.13万元等。

2．“社会保障和就业”2013年度决算111.03万元，其中：主要用于伤残死亡抚恤支出10.57万元；在乡复员、退伍军人生活补助支出48.49万元、义务兵优待22.3万元、农村五保供养24.98万元、其他农村救助4.7万元。

3．“医疗卫生”2013年度决算20.92万元，其中：“行政单位医疗”决算15.4万元，主要用于行政单位及所属预算单位基本医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算5.52万元，主要用于公务员大病救助方面的支出。

4.“农林水支出”2013年度决算92.32万元，其中：“农业事务”决算11.24万元；“农村综合改革”决算81.08万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

5．“住房保障支出”2013年度决算29.84万元，其中：“住房公积金”决算29.84万元，主要用于单位机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

6．“文化体育与传媒”2013年度决算15.46元，其中：“群众文化支出”2013年度决算3.86万元，主要用于人员工资支出；“其他广播影视支出”2013年度决算11.6万元，主要用于人员工资支出。

7.“其他支出”2013年度决算0.67万元，主要用于残疾人保障金支出。

六、2013年度政府性基金收入支出情况说明

2013年政府性基金预算本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余零元。具体情况说明如下：2013年增加财政拨款政府性基金征地拆迁补偿款收入50万元，增长100%；2013年增加财政拨款政府性基金征地拆迁补偿款支出50万元，2012年为0，增长100%。