【财政预算】汴河街道办事处2021年部门预算编制说明

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区汴河街道2021年财政拨款收支预算604.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款604.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入604.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出313.03万元，占51.74%；社会保障和就业支出96.66万元，占15.98%；卫生健康支67.35万元，占11.13%；住房保障支出51.03万元，占8.44%；文化旅游体育与传媒支出40.66万元，占比6.72%。城乡社区支出36.24万元，占比5.99%。

与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加62.36万元，增长11.49%，主要原因是人员工资基数增加。

（二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区汴河街道2021年一般公共预算拨款604.97万元，比2020年预算拨款增加62.36万元，增长11.49%，主要原因是人员工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出313.03万元，占51.74%；社会保障和就业支出96.66万元，占15.98%；卫生健康支出67.35万元，占11.13%；住房保障支出51.03万元，占8.44%；文化旅游体育与传媒支出40.66万元，占比6.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务(款)行政运行(项)2021年预算10.72万元,比2020年预算增加1.46万元.增长15.77%.增长原因是增资,人员工资基数增加.

2. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算143.27万元，比2020年预算增加28.87万元，增长25.23%，增长原因主要是增资，人员工资基数增加。 

3.  一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算93.35万元，比2020年预算增加4.44万元，增加4.99%，增长原因是增资,人员工资基数增加。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算65.7万元，比2020年预算增加9.39万元,增长16.67%,增长原因是增资,人员工资基数增加及公用经费按部门人员分配。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）   广播电视（项）2021年预算40.66万元，比2020年预算增加33.47万元，增长465.5%，增长原因一是机构合并、人员基数增加；二是增资,人员工资基数增加。

6.社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）其他政管理事务2021年预算7.82万元，比2020年减少5.22万元减少40.03%，减少原因是人员基数减少。

7.社会社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算23.94万元，比2020年预算减少0.37万元，下降1.5%，下降原因主要是人员基数减少。

8.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算49.58万元，比2020年预算增加0.95万元，增长1.95%，增长原因主要是人员工资基数增加。

9.保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算15.32万元，比2020年预算增加15.32万元，增长原因主要是新增退役军人管理事务机构。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算39.38万元，比2020年预算增加0.48万元，增加1.23%，增加原因主要是调资。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算12.51万元，比2020年预算增加0.69万元，增长5.83%，增长原因主要是：行政人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算6.64万元，比2020年预算增加0.22万元，增长3.43%，增长原因主要是：行政人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.34万元，比2020年预算减少0.1万元，减少 1.55%，减少原因主要是：人员基数变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算2.48万元，比2020年预算减少0.06万元，下降2.36%，下降原因主要是：人员基数变动。

15.住城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算36.24万元，比2020年预算增加1.13万元，增长3.22%，增长原因主要是城建所人员增资，工资基数变动。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算13.84万元，比2020年预算增加0.07万元，增长0.5%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算37.19万元，比2020年预算增加0.72万元，增长1.97%，增长原因主要是人员增资，工资基数变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区汴河街道2021年一般公共预算基本支出604.97万元，其中：

工资福利支出463.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出112.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助29.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区汴河街道2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区汴河街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区汴河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区汴河街道2021年收支总预算604.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入604.97万元，支出包括：一般公共服务支出313.03万元、文化旅游体育与传媒支出40.66万元、社会保障和就业支出96.66万元、卫生健康支出67.35万元、城乡社区支出36.24万元、住房保障支出51.03万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

埇桥区汴河街道2021年收入预算604.97万元，其中：一般公共预算拨款收入604.97万元，占100%，比2020年预算增加62.36万元，增长11.49%，增长原因主要是人员工资基数增加； 

八、关于2021年支出预算情况说明

埇桥区汴河街道2021年支出预算604.97万元，比2020年预算增加62.36万元，增长11.49%，增长原因主要是人员工资基数增加。其中：基本支出604.97万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2021年项目支出的说明

埇桥区汴河街道2021年没安排项目支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区汴河街道2021年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区汴河街道2021年机关运行经费财政拨款预算112.05万元，比2020年增加58.81万元，增长110.46%，增长主要原因是人员公用经费综合定额基数增加。

（三）政府采购情况。

埇桥区汴河街道2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区汴河街道共有车辆2辆，包括：城建垃圾清运车，洒水车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区汴河街道2021年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。