【财政预算】汴河街道办事处2024年部门预算编制说明

第三部分 2024年汴河街道预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区汴河街道2024年财政拨款收支预算1053.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出794.92万元，占75.46%;社会保障和就业支出131.32万元，占12.46%;卫生健康支出38.74万元，占3.68%;住房保障支出88.48万元，占8.40%。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区汴河街道2024年一般公共预算支出1053.47万元，比2023年预算减少94.47万元，下降8.23%， 主要原因是人员基数变动，人员减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出794.92万元，占75.46%;社会保障和就业支出131.32万元，占12.46%;卫生健康支出38.74万元，占3.68%;住房保障支出88.48万元，占8.40%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算354.38万元，比2023年预算减少84.32万元，下降19.22%，下降原因主要是行政人员基数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算288.66万元，比2023年预算增加64.96万元，增长29.04%，增长原因主要是工资基数调整，部分财政人员工资由比照身份转为事业人员执行。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算87.22万元，比2023年预算减少3.08万元，下降3.41%，下降原因主要是有财政人员退休，财政人员减少所致。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算64.65万元，比2023年预算减少30.48万元，下降32.04%,下降原因主要是人员减少所致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算87.55万元，比2023年预算减少9.17万元，下降9.48%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.77万元，比2023年预算减少4.59万元，下降9.49%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.71万元，比2023年预算减少1.22万元，下降8.17%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.56万元，比2023年预算减少1.53万元，下降10.86%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算12.48万元，比2023年预算减少0.41万元，下降3.18%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.66万元，比2023年预算减少6.88万元，下降9.48%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.82万元，比2023年预算减少0.79万元，下降3.35%，下降原因主要是人员分流至其他街道，人员减少所致。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年一般公共预算基本支出1053.47万元，其中，人员经费 920.31万元，公用经费 133.16万元。

(一)人员经费 920.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 133.16万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。 

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区汴河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区汴河街道2024年收支总预算1053.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2024年收入总表的说明

埇桥区汴河街道2024年收入预算1053.47万元，全部为本年收入。

本年收入1053.47万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023年预算减少94.47万元，下降8.23%，下降原因主要是人员基数变动，人员减少。

七、关于2024年支出总表的说明

埇桥区汴河街道2024年支出预算1053.47万元，比 2023年预算减少94.47万元，下降8.23%，下降原因主要是人员基数变动，人员减少。支出预算1053.47万元，全部为基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区汴河街道2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区汴河街道2024 年机关运行经费财政拨款预算133.16万元，比 2023年预算增加0.54万元，增长0.41%，与2023年预算基本一致。

(二)政府采购情况。

埇桥区汴河街道2024年政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区汴河街道共有车辆1辆，为卫生洒水车。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年汴河街道预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2024年，埇桥区汴河街道0个项目实行了绩效目标管理，2024年汴河街道未批复项目，故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。