埇桥区埇桥街道办事处2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.埇桥区埇桥街道2019年财政拨款收支总表
2.埇桥区埇桥街道2019年一般公共预算支出表
3.埇桥区埇桥街道2019年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区埇桥街道2019年政府性基金预算支出表
5.埇桥区埇桥街道2019年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区埇桥街道2019年收支总表
7.埇桥区埇桥街道2019年收入总表
8.埇桥区埇桥街道2019年支出总表
9.埇桥区埇桥街道2019年政府采购支出表
10. 埇桥区2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
埇桥街道办事处是埇桥区人民政府派出机构，由街道党工委、办事处、人大联络组、纪工委、武装部、共青团、妇联、社区事务管理所、市容监察中队、社保所等部门构成。
一、主要职责
（一）在区委、区政府的领导下，宣传、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策及区委、区政府的决策部署，组织开展街道办事处经济建设工作，指导社区居委会建设。做好辖区城市管理、计划生育、民生工程及信访维稳等各项工作。
（二）做好辖区城市管理、计划生育、民生工程及信访维稳等各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区埇桥街道办事处2019年度部门预算包括埇桥街道本级预算和埇桥街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
埇桥街道办事处 |
行政单位 |
|
2 |
埇桥街道办事处财政所 |
全额拨款事业单位 |
|
3 |
埇桥街道办事处社区服务所所所所所suo所 |
全额拨款事业单位 |
|
4 |
埇桥街道办事处社保所 |
全额拨款事业单位 |
|
5 |
埇桥街道办事处监察大队 |
全额拨款事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）发展计划：以宿州宾馆棚改项目为契机，发挥文化底蕴浓厚、历史文化遗存较多以及金融业相对集中和三产服务的传统优势，构建商业、金融服务中心，构建集居住、购物、金融服务为一体的新型城市中心。
（二）中心工作任务：一是发挥区位中心和文化底蕴浓厚、历史文化遗存较多的优势，构建宜居老城区。二是发挥金融业及三产服务相对集中的传统优势，构建商贸、金融服务中心，实现全年营销总收入达5亿元；三是实施街巷道路绿化、美化、净化、亮化工程；四是彻底拆除违章搭建，确保全年违建“零增长”； 五是进一步推进社区软硬件建设，推动社区管理创新和品牌创建，打造“一社区一品牌”。六要完善社会救助。对辖区内低保、低收入、残疾人等弱势群体开展全方位的救助和帮扶工作；七是做好居民养老保险费征缴和职工养老保险扩面工作；八是完成区政府交办的其他重点工作。
|
第二部分 2019年部门预算表 表一 埇桥区埇桥街道办事处2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
466.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
230.37 |
|
|
|
其中： 经常收入预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
93.76 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
81.6 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
21.06 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
39.9 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
466.69 |
本年支出小计 |
|
466.69 |
|
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
|
0 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
466.69 |
支出总计 |
|
466.69 |
|
|
|
表二 埇桥区埇桥街道办事处2019年一般公共预算支出表 单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表三
|
埇桥区埇桥街道办事处2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
466.69 |
|
301 |
工资福利支出 |
380.09 |
|
30101 |
基本工资 |
150.99 |
|
30102 |
津贴补贴 |
68.32 |
|
30103 |
奖金 |
8.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
32.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.20 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.28 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
14.46 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.16 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.92 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.48 |
|
30201 |
办公费 |
20.10 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
4.82 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.12 |
|
30301 |
离休费 |
9.02 |
|
30302 |
退休费 |
29.70 |
|
30305 |
生活补助 |
3.33 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.07 |
表四
|
埇桥区埇桥街道办事处2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：埇桥街道办事处）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表五
|
埇桥区埇桥街道2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：埇桥区埇桥街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
表六
|
埇桥区埇桥街道办事处2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
466.69 |
一、一般公共服务支出 |
230.37 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
93.76 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、卫生健康支出 |
81.6 |
|
|
其他 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
21.06 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.9 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
466.69 |
本年支出小计 |
466.69 |
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
466.69 |
支出总计 |
466.69 |
|
|
表七 埇桥区埇桥街道办事处2019年收入预算总表 单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九
|
表八 埇桥区埇桥街道办事处2019年支出预算总表 单位：万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埇桥区埇桥街道办事处2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ /政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
埇桥区埇桥街道办事处2019年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2019年没有政府采购计划，故此表无数据。
表十
注: 本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区埇桥街道办事处2019年财政拨款收支预算466.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款466.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元按 资金年度分全部为当年财政拨款收入466.69万元，上年结转0
万元。支出按功能分类分为；一般公共服务支出230.37万元占49.4%；社会保障和就业支出93.76万元，占20.1%；卫生健康支出81.6万元，占17.5%；住房保障支出39.9万元，占8.5%。城乡社区支出21.06万元，占4.5%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区埇桥街道2019年一般公共预算拨款466.69万元，比2018年预算拨款减少192.64万元，下降29.22%，主要原因是行政人员减少，离退休人员纳入社保。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出230.37万元，占49.4%；社会保障和就业支出93.76万元，占20.1%；卫生健康支出81.6万元，占17.5%；住房保障支出39.9万元，占8.5%；城乡社区支出21.06万元，占4.5%.
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算109万元，比2018年预算减少101.79万元，下降48.3%，下降原因主要是行政人员的减少，退休人员纳入社保。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算75.21万元，比2018年预算减少3.57万元，下降5%，下降原因主要是财政在职人员的减少。
3一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算46.16万元，比2018年预算增加3.86万元，增长9%，增长原因主要是党委人员的增加。
4社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行6.82万元，下降34%，下降原因主要是社保一人员停职创业。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算19.28万元，比2018年预算减少1.89万元，下降8%，下降原因主要是在职人员减少。
6社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算67.48万元，比2018年预算减少6.62万元，下降8%，下降原因主要是人员减少。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.96万元，比2018年预算减少0.14万元，下降12%，下降原因主要是人员减少.。
8社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.48万元，比2018年预算减少0.62万元，下降56%，下降原因主要是人员减少.。
9社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预0.42万元，2018年预算0.42万元。
10卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算59.98万元，比2018年预算减少36.44万元，下降37%，下降原因主要是计生业务费减少，在职人员减少。
11卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算9.36万元，比2018年预算减0.56万元，下降5%，下降原因主要是人员减少。
12卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算5.1万元，比2018年预算减少0.86万元，下降14%，增长（下降）原因主要是：事业人员减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算1.84万元，比2018年预算增加1.84万元，增长100%，增长原因主要是2018年没设此预算。
14卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算5.32万元，比2018年预算减少2.13万元，下降28.5%，下降原因主要是人员减少。
15城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预21.06万元，比2018年预算减少54.36万元，下降72%，下降原因主要是人员减少。
16住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算10.98万元，比2018年预算减少0.52万元，下降4%，下降原因主要是：人员减少。
18住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算28.92万元，比2018年预算减少2.88万元，下降9%，下降原因主要原因人员减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区埇桥街道2019年一般公共预算基本支出466.69万元，其中：
工资福利支出380.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出44.48万元，主要包括：办公费、、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、、其他交通费、等。
对个人和家庭的补助42.12万元，主要包括：离休费、退休费、、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区埇桥街道2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区埇桥街道2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区埇桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区埇桥街道2019年收支总预算466.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入466.69万元、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
埇桥区埇桥街道2019年收入预算466.69万元，其中：一般公共预算拨款收入466.69万元，占100%，比2018年预算减少192.64万元，下降29.22%，下降原因主要在职人员的减少，办公费、业务费用的减少。
八、关于2019年支出预算情况说明
埇桥区埇桥街道2019年支出预算466.69万元，比2018年预算减少192.64万元，下降29.22%下降原因主要是在职人员减少、退休人员纳入社保，办公费、业务费的减少。其中：基本支出466.69万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元只编制人员经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区埇桥街道2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区埇桥街道2019年机关运行经费财政拨款预算44.48万元，比2018年减少68.32万元，下降60%，下降主要原因是办公费的压缩，计生业务费的减少。
（三）政府采购情况。
埇桥区埇桥区埇桥街道2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，埇桥区埇桥区埇桥街道共有车辆1辆，包括城建用车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区埇桥街道2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
皖公网安备 34130202000166号
皖ICP备09027067号 网站标识码：3413020023
违法与不良信息举报电话：12377