埇桥区东关街道2018年度预算执行情况

第一部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，东关街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2018年收支总预算823.30万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，城乡社区事务支出等。

二、2018年收入预算情况

东关街道办事处2018年收入预算823.30万元，其中：一般公共预算拨款收入823.30万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

东关街道办事处2018年支出预算823.30万元，其中：基本支出723.30万元，占支出预算87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占支出预算13%，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支预算823.30万元。收入来自本年一般公共预算拨款823.30万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务433.18万元，占收支预算52%；社会保障和就业支出97.48万元，占收支预算12%；医疗卫生支出128.67万元，占收支预算16%；住房保障支出46万元，占6%；城乡社区事务支出117.97万元，占收支预算14%。

五、2018年一般公共预算支出情况

东关街道办事处2018年一般公共预算财政拨款823.30万元，其中：一般公共服务433.18万元，占公共预算财政拨款52%；社会保障和就业支出97.48万元，占12%；医疗卫生支出128.67万元，占16%；住房保障支出46万元，占6%；城乡社区事务支出117.97万元，占14%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出433.18万元，比2017年增加121.71万元，增长28%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算433.18万元，主要用于行政，财政，群众团体，党委人员工资等支出；“其他一般公共服务支出”预算0万元。

（二）“社会保障和就业”2018年支出97.48万元，比2017年增加1.39万元，增长1%，原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部编入本部门预算管理。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算79.80万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.14万元，主要用于财政对生育人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出128.67万元，比2017年增加105.21万元，增长81%，增加原因主要是计划生育事务支出。其中：“行政单位医疗”预算24.83万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算4.96万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“计划生育事务”预算103.84万，主要用于计划生育机构计生设备等投入。

（四）“住房保障支出”2018年支出46万元，比2017年增加5.17万元，增长11%，增长原因主要是住房公积金增加。其中：“住房公积金”预算34.20万元，“提租补贴”预算11.80万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “城乡社区支出”2018年支出117.97万元，比2017年增加41.69万元，增长35%，增长原因主要是城建人员工资办公及创建文明城市投入.。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

东关街道办事处2018年723.30万元，其中：工资福利支出437.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出274.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助90.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。办事处已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员25名，涉及退休费79.80万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理；未改革及改革不完整的单位公开说明同上。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

财政部门2018年度“三公”经费支出预算为23万元，比上年预算减少7.5万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出0万元，比上年预算减少30.50万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是按照公车改革相关规定未安排公务用车购置及运行费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年机关运行经费财政拨款预算723.30万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年本单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆1辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1. 东关街道办事处2018年部门收支预算总表

2. 东关街道办事处2018年部门收入预算总表

3. 东关街道办事处2018年部门支出预算总表

4. 东关街道办事处2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 东关街道办事处2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 东关街道办事处2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．东关街道办事处2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 东关街道办事处2018年部门“三公”经费预算表

附件：东关街道办事处2018年部门预算表