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信息分类：	介绍,财政、金融、审计、统计	内容分类：	财政预算
发文日期：	2019-02-12 13:24:21	生成日期：	2019-02-12 13:24:21
生效时间：		废止时间：
发布机构：	南关街道办事处	文号：
名称：	埇桥区南关街道办事处2019年部门预算
关键词：

埇桥区南关街道办事处2019年部门预算

文章来源：南关街道办事处浏览量：发表时间：2019-02-12 13:24 责任编辑：王军

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.埇桥区南关街道2019年财政拨款收支总表

2.埇桥区南关街道2019年一般公共预算支出表

3.埇桥区南关街道2019年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区南关街道2019年政府性基金预算支出表

5.埇桥区南关街道2019年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区南关街道2019年收支总表

7.埇桥区南关街道2019年收入总表

8.埇桥区南关街道2019年支出总表

9.埇桥区南关街道2019年政府采购支出表

10.埇桥区南关街道2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）南关街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2.负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

3.动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

4.指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5.负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。

6.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

7.负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

8.会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

9.会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10.会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

11.会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

12.协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13.配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区南关街道2019年度部门预算包括南关街道本级预算和南关街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共四个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南关街道办事处本级	行政单位
2	南关财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	南关社区服务所	财政全额拨款事业单位
4	南关社保所	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）在客观总结2018工作成绩的基础上，立足全年目标任务，梳理问题、查找差距、分析原因，理清工作思路，推进工作举措。

（二）扎实开展党的建设各项工作。落实区委经费保障机制，加大对基层党建专项经费的投入。

（三）全力做好文明创建工作，以全国文明城市为标杆，奋力推进。

（四）抓好招商引资和项目服务，不断研究招商引资新形势，转变思路，促进辖区经济良好发展。

（五）周密谋划，破解难题，紧盯矛盾化解，做好信访稳控，全力助推项目建设，抓好社会治安综合治理，确保大局稳定。

（六）扎实推进民生工程建设，多做惠民实事；全面落实各项救助、奖扶制度；确保各项保障资金足额及时发放到位。加强精神文明和社区文化建设，健全完善各项社会保障体系，确保社会和谐。

第二部分 2019年部门预算表

表一埇桥区南关街道2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	513.48	一、一般公共服务支出	253.4	253.4
其中：经常收入预算拨款	513.48	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.82	6.82
		八、社会保障和就业支出	105.28	105.28
		九、卫生健康支出	79.38	79.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	21.93	21.93
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.68	46.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	513.48	本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	513.48	支出总计	513.48	513.48

表二埇桥区南关街道2019年一般公共预算支出表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	513.48	513.48
	201	一般公共服务支出	253.4	253.4
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.11	140.11
	2010301	行政运行	140.11	140.11
	20106	财政事务	73.05	73.05
	2010601	行政运行	73.05	73.05
	20129	群众团体事务	0	0
	2012901	行政运行	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.23	40.23
	2013101	行政运行	40.23	40.23
	207	文化旅游体育与传媒支出	6.82	6.82
	20701	文化和旅游	6.82	6.82
	2070109	群众文化	6.82	6.82
	20708	广播电视	0.00	0.00
	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	105.28	105.28
	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53
	2080101	行政运行	12.53	12.53
	20802	民政管理事务	11.28	11.28
	2080201	行政运行	11.28	11.28
	20805	行政事业单位离退休	79.3	79.3
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.3	79.3
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13
	210	卫生健康支出	53.92	53.92
	21007	计划生育事务	53.92	53.92
	2100716	计划生育机构	53.92	53.92
	21011	行政事业单位医疗	25.46	25.469
	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39
	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37
	2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09
	212	城乡社区支出	21.93	21.93
	21201	城乡社区管理事务	21.93	21.93
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	21.93
	221	住房保障支出	46.68	46.68
	22102	住房改革支出	46.68	46.68
	2210202	提租补贴	12.69	12.69
	2210201	住房公积金	33.99	33.99

表三

埇桥区南关街道2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	446.74
30101	基本工资	175.6
30102	津贴补贴	83.64
30103	奖金	9.91
30107	绩效工资	36.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.65
30109	职业年金缴费	22.66
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.99
30111	公务员医疗补助缴费	8.46
30112	其他社会保障缴费	2.17
30113	住房公积金	33.99
302	商品和服务支出	53.4
30201	办公费	11.5
30202	印刷费	8.1
30205	水费	0.5
30206	电费	3
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	0.2
30217	公务接待费	0.2
30226	劳务费	3.4
30228	工会经费	5.66
30239	其他交通费用	16.14
30229	其他商品和服务支出	3.7
303	对个人和家庭的补助	13.33
30302	退休费	12.48
30305	生活补助	0.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18
合计		513.48

表四

埇桥区南关街道2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区南关街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区南关街道2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区南关街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区南关街道2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	513.48	一、一般公共服务支出	253.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6.82
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.28
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	79.38
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	21.93
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	513.48	本年支出小计	513.48
上年结转		结转下年

收入总计	513.48	支出总计	513.48

表七

埇桥区南关街道2019年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	513.48		513.48
201	一般公共服务支出	253.4		253.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.11		140.11
2010301	行政运行	140.11		140.11
20106	财政事务	73.05		73.05
2010601	行政运行	73.05		73.05
20129	群众团体事务
2012901	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.23		40.23
2013101	行政运行	40.23		40.23
207	文化旅游体育与传媒支出	6.82		6.82
20701	文化和旅游	6.82		6.82
2070109	群众文化	6.82		6.82
20708	广播电视	0		0
2070899	其他广播电视支出	0		0
208	社会保障和就业支出	105.28		105.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.53		12.53
2080101	行政运行	12.53		12.53
20802	民政管理事务	11.28		11.28
2080201	行政运行	11.28		11.28
20805	行政事业单位离退休	79.3		79.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65		56.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66		22.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17		2.17
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47		0.47
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57		0.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13		1.13
210	卫生健康支出	79.38		79.38
21007	计划生育事务	53.92		53.92
2100716	计划生育机构	53.92		53.92
21011	行政事业单位医疗	25.46		25.46
2101101	行政单位医疗	11.39		11.39
2101102	事业单位医疗	5.6		5.6
2101103	公务员医疗补助	6.09		6.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37		2.37
212	城乡社区支出	21.93		21.93
21201	城乡社区管理事务	21.93		21.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93		21.93
221	住房保障支出	46.68		46.68
22102	住房改革支出	46.68		46.68
2210201	住房公积金	33.99		33.99
2210202	提租补贴	12.69		12.69

表八埇桥区南关街道2019年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	513.48	513.48
	201	一般公共服务支出	253.4	253.4
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.11	140.11
	2010301	行政运行	140.11	140.11
	20106	财政事务	73.05	73.05
	2010601	行政运行	73.05	73.05
	20129	群众团体事务	0.00	0.00
	2012901	行政运行	0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.23	40.23
	2013101	行政运行	40.23	40.23
	207	文化旅游体育与传媒支出	6.82	6.82
	20701	文化和旅游	6.82	6.82
	2070109	群众文化	6.82	6.82
	20708	广播电视	0.00	0.00
	2070899	其他广播电视支出	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	105.28	105.28
	20801	人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53
	2080101	行政运行	12.53	12.538
	20802	民政管理事务	11.28	11.28
	2080201	行政运行	11.28	11.28
	20805	行政事业单位离退休	79.3	79.3
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57
	210	卫生健康支出	79.38	79.38
	21007	计划生育事务	53.92	53.92
	2100716	计划生育机构	53.92	53.92
	21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46
	2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09
	2101101	行政单位医疗	11.39	11.39
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37
	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6
	212	城乡社区支出	21.93	21.93
	21201	城乡社区管理事务	21.93	21.93
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.93	21.93
	221	住房保障支出	46.68	46.68
	22102	住房改革支出	46.68	46.68
	2210202	提租补贴	12.69	12.69
	2210201	住房公积金	33.99	33.99

表九

埇桥区南关街道2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区南关街道2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2019年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区南关街道2019年财政拨款收支预算513.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款513.48万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入513.48万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出253.4万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出6.82万元，占1%；社会保障和就业支出105.28万元，占21%；卫生健康支出79.38万元，占16%；城乡社区支出21.93万元，占4%；住房保障支出46.68万元，占9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区南关街道2019年一般公共预算拨款513.48万元，比2018年预算拨款减少115.98万元，下降18%，主要原因是退休人员纳入社保

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出253.4万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出6.82万元，占1%；社会保障和就业支出105.28万元，占21%；卫生健康支出79.38万元，占16%；城乡社区支出21.93万元，占4%；住房保障支出46.68万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算140.11万元，比2018年预算减少86.36万元，下降38%，下降原因主要是退休人员纳入社保管理。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算73.05万元，比2018年预算增加8.51万元，增长13%，增长原因主要是人员工资调整。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算40.23万元，比2018年预算增加3.87万元，增长11%，增长原因主要是人员调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算6.82万元，比2018年预算增加6.82万元，增长100%，增长原因主要是人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算12.53万元，比2018年预算增加3.19万元，增长34%，增长原因主要是人员调整。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算11.28万元，比2018年预算增加1.94万元，增长21%，增长原因主要是人员调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算22.66万元，比2018年预算增加0.21万元，增长1%，增长原因主要是人员调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算56.65万元，比2018年预算增加0.52万元，增长1%，增长原因主要是人员工资调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算1.13万元，比2018年预算增加0.01万元，增长1%，增长原因主要是人员调整。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.57万元，比2018年预算减少0.55万元，下降49%，下降原因主要是人员调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.47万元，比2018年预算减少0.01万元，下降2%，下降原因主要是人员调整。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2019年预算53.92万元，比2018年预算减少43.77万元，下降45%，下降原因主要是人员调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算11.39万元，比2018年预算减少0.32万元，下降3%，下降原因主要是人员调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2019年预算5.6万元，比2018年预算减少0.17万元，下降3%，下降原因主要是人员调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算2.37万元，比2018年预算增加2.37万元，增长100%，增长原因主要是人员调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算6.09万元，比2018年预算减少2.2万元，下降27%，下降原因主要是人员调整。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算21.93万元，比2018年预算增加21.93万元，增长100%，增长原因主要是人员调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算12.69万元，比2018年预算增加0.26万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算33.99万元，比2018年预算增加0.31万元，增长1%，增长原因主要是人员工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区南关街道2019年一般公共预算基本支出513.48万元，其中：

工资福利支出446.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出53.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助13.33万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥南关街道2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区南关街道2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区南关街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区南关街道2019年收支总预算513.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入513.48万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区南关街道2019年收入预算513.48万元，其中：一般公共预算拨款收入513.48万元，占100%，比2018年预算减少73.46万元，下降13%，下降原因主要是退休人员纳入社保管理的影响；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年预算持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区南关街道2019年支出预算513.48万元，比2018年预算减少73.46万元，下降13%，下降原因主要是退休人员纳入社保管理的影响。其中：基本支出513.48万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因乡镇街道办只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区南关街道2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区南关街道2019年机关运行经费财政拨款预算53.4万元，比2018年增加33.61万元，增长170%，增长主要原因是创建文明城市加大投入。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区南关街道2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区南关街道共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区南关街道2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。