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信息分类：	其他,综合政务,财政、金融、审计、统计	内容分类：	财政预算
发文日期：	2020-01-22 09:52:01	生成日期：	2020-01-22 09:52:01
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发布机构：	三八街道办事处	文号：
名称：	埇桥区三八街道办事处2020年部门预算
关键词：

埇桥区三八街道办事处2020年部门预算

文章来源：三八街道办事处浏览量：发表时间：2020-01-22 09:52 责任编辑：三八街道

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2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区三八街道2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区三八街道2020年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区三八街道2020年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区三八街道2020年政府性基金预算支出预算表

5.埇桥区三八街道2020年国有资本经营预算支出预算表

6.埇桥区三八街道2020年部门收支预算总表

7.埇桥区三八街道2020年部门收入预算表

8.埇桥区三八街道2020年部门支出预算表

9.埇桥区三八街道2020年政府采购表

10.埇桥区三八街道2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区三八街道2020年度部门预算包括三八街道本级预算和三八街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，埇桥区XX（乡镇）街道2019年度部门预算包括XX（乡镇）街道本级预算和XX（乡镇）街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共XX个，具体情况见下表。序号	单位名称	单位性质	实有编制人数
1	三八街道办事处本级	行政单位	26
2	三八财街道政所	参照公务员法管理的事业单位	9
3	三八街道计生办	财政全额拨款事业单位	8
4	三八街道文广站	财政定额拨款事业单位	3
5	三八街道农经站	财政差额拨款事业单位	3

三、2020年度主要工作任务

2020年2月25日三八街道办事处召开工作会议，回顾总结2019年工作，明确今年工作的总体要求和目标任务，做好“城市建设和城市管理”两篇文章，保住“安全信访稳定”、“计划生育”、“保障困难群众基本生活”三条底线，计划生育工作继续保持全区先进行列，争取实现赴省、赴京“零上访、零登记”目标。按区委区政府要求绩效考核和文明创建工作继续保持全区先进。动员全办事处进一步解放思想，转变作风，攻坚克难，扎扎实实完成全年各项目标任务，推动办事处经济社会又好又快发展。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区三八街道2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	599.52	一、一般公共服务支出	262.7	262.7
其中：经常收入预算拨款	599.52	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.75	20.75
		八、社会保障和就业支出	116.37	116.37
		九、卫生健康支出	86.89	86.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	36.77	36.77
		十二、农林水支出	21.49	21.49
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.54	54.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	599.52	本年支出小计	599.52	599.52
上年结转		结转下年
一般公共预算	599.52	一般公共预算	599.52	599.52
政府性基金预算		政府性基金预算
收入总计	599.52	支出总计	599.52	599.52

表二埇桥区三八街道2020年一般公共预算支出预算表
					单位：万元
	功能分类科目		预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
		合计	599.52	599.52
	201	一般公共服务支出	262.7	262.7
	20101	人大事务	8.91	8.91
	2010101	行政运行（人大事务）	8.91	8.91
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.58	154.58
	2010301	行政运行	154.58	154.58
	20106	财政事务	68.38	68.38
	2010601	行政运行	68.38	68.38
	20129	群众团体事务	7.1	7.1
	2012901	行政运行	7.1	7.1
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.73	23.73
	2013101	行政运行	23.73	23.73
	207	文化旅游体育与传媒支出	20.75	20.75
	20701	文化和旅游	20.51	20.51
	2070109	群众文化	20.51	20.51
	20708	广播电视	0.24	0.24
	2070899	其他广播电视支出	0.24	0.24
	208	社会保障和就业支出	116.37	116.37
	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.24	13.24
	2080101	行政运行	13.24	13.24
	20802	民政管理事务	17	17
	2080299	其他民政管理事务支出	17	17
	20805	行政事业单位离退休	83.34	83.34
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71	0.71
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39	1.39
	210	卫生健康支出	86.89	86.89
	21007	计划生育事务	57.59	57.59
	2100716	计划生育机构	57.59	57.59
	21011	行政事业单位医疗	29.3	29.3
	2101101	行政单位医疗	13.96	13.96
	2101102	事业单位医疗	6.87	6.87
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19
	2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28
	212	城乡社区支出	36.77	36.77
	21201	城乡社区管理事务	36.77	36.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.77	36.77
	221	住房保障支出	54.54	54.54
	22102	住房改革支出	54.54	54.54
	2210202	提租补贴	12.87	12.87
	2210201	住房公积金	41.67	41.67
	213	农林水支出	21.49	21.49
	21301	农业	21.49	21.49
	2130104	事业运行	21.49	21.49

表三

埇桥区三八2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	528.86
30101	基本工资	221.69
30102	津贴补贴	86.86
30103	奖金	10.77
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	52.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.56
30109	职工年金缴费	27.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.83
30111	公务员医疗补助缴费	8.47
30112	其他社会保障缴费	2.79
30113	住房公积金	41.67
30199	其他工资福利支出


302	商品和服务支出	60.45
30201	办公费	13.20
30202	印刷费	4.6
30205	水费	1.50
30206	电费	8.3
30211	差旅费	1.7
30216	培训费	0.30
30228	工会经费	6.94
30231	公务用车运行维护费	0.20
30239	其他交通费用	17.51
30299	其他商品和服务支出	6.2

303	对个人和家庭的补助	10.21
30301	离休费
30302	退休费	5.41
30305	生活补助	4.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09
合计		599.52

表四

埇桥区三八街道2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区三八街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区三八街道2020年国有资本经营预算支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区三八街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区三八街道2020年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.52	一、一般公共服务支出	262.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.75
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	116.37
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	86.89
其他		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	36.77
		十二、农林水支出	21.49
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	599.52	本年支出小计	599.52
上年结转		结转下年

收入总计	599.52	支出总计	599.52

表七

埇桥区三八街道2020年部门收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	599.52		599.52
201	一般公共服务支出	262.7		262.7
20101	人大事务	8.91		8.91
2010101	行政运行	8.91		8.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.58		154.58
2010301	行政运行	154.58		154.58
20106	财政事务	68.38		68.38
2010601	行政运行	68.38		68.38
20129	群众团体事务	7.1		7.1
2012901	行政运行	7.1		7.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.73		23.73
2013101	行政运行	23.73		23.73
207	文化旅游体育与传媒支出	20.75		20.75
20701	文化和旅游	20.51		20.51
2070109	群众文化	20.51		20.51
20708	广播电视	0.24		0.24
2070899	其他广播电视支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	116.37		116.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.24		13.24
2080109	社会保险经办机构	13.24		13.24
20802	民政管理事务	17		17
2080299	其他民政管理事务支出	17		17
20805	行政事业单位离退休	83.34		83.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56		55.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78		27.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79		2.79
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.71		0.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69		0.69
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.39		1.39
210	卫生健康支出	86.89		86.89
21007	计划生育事务	57.59		57.59
2100716	计划生育机构	57.59		57.59
21011	行政事业单位医疗	29.3		29.3
2101101	行政单位医疗	13.96		13.96
2101102	事业单位医疗	6.87		6.87
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19		3.19
212	城乡社区支出	36.77		36.77
21201	城乡社区管理事务	36.77		36.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.77		36.77
221	住房保障支出	54.54		54.54
22102	住房改革支出	54.54		54.54
2210201	住房公积金	41.67		41.67
2210202	提租补贴	12.87		12.87
213	农林水支出	21.49		21.49
21301	农业	21.49		21.49
2130104	事业运行	21.49		21.49

表八埇桥区三八街道2020年部门支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	599.52	599.52
	201	一般公共服务支出	262.7	262.7
	20101	人大事务	8.91	8.91
	2010101	行政运行	8.91	8.91
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.58	154.58
	2010301	行政运行	154.58	154.58
	20106	财政事务	68.38	68.38
	2010601	行政运行	68.38	68.38
	20129	群众团体事务	7.1	7.1
	2012901	行政运行	7.1	7.1
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.73	23.73
	2013101	行政运行	23.73	23.73
	207	文化旅游体育与传媒支出	20.75	20.75
	20701	文化和旅游	20.51	20.51
	2070109	群众文化	20.51	20.51
	20708	广播电视	0.24	0.24
	2070899	其他广播电视支出	0.24	0.24
	208	社会保障和就业支出	116.37	116.37
	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.24	13.24
	2080101	行政运行	13.24	13.24
	20802	民政管理事务	17	17
	2080299	其他民政管理事务支出	17	17
	20805	行政事业单位离退休	83.34	83.34
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.79	2.79
	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39
	210	卫生健康支出	86.89	86.89
	21007	计划生育事务	57.59	57.59
	2100716	计划生育机构	57.59	57.59
	21011	行政事业单位医疗	29.3	29.3
	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96
	2101101	行政单位医疗	6.87	6.87
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28
	2101102	事业单位医疗	3.19	3.19
	212	城乡社区支出	36.77	36.77
	21201	城乡社区管理事务	36.77	36.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.77	36.77
	221	住房保障支出	54.54	54.54
	22102	住房改革支出	54.54	54.54
	2210202	提租补贴	41.67	41.67
	2210201	住房公积金	12.87	12.87
	213	农林水支出	21.49	21.49
	21301	农业	21.49	21.49
	2130104	事业运行	21.49	21.49

表九

埇桥区三八街道2020年政府采购表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区三八街道2020年政府购买服务表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区三八街道2020年财政拨款收支预算599.52万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款599.52万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入599.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出262.7万元，占43.82%；社会保障和就业支出116.37万元，占19.41%；卫生健康支出86.89万元，占14.5%；住房保障支出54.54万元，占9.1%；文化旅游体育与传媒支出20.75万元，占3.47%；农林水支出21.49万元，占3.59%；城乡社区支出36.77万元，占6.11%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区三八街道2020年一般公共预算拨款599.52万元，比2019年预算拨款减少0.84万元，下降0.14%，主要原因是：基本养老保险缴费系数调低所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出262.7万元，占43.82%；社会保障和就业支出116.37万元，占19.41%；卫生健康支出86.89万元，占14.5%；住房保障支出54.54万元，占9.1%；文化旅游体育与传媒支出20.75万元，占3.47%；农林水支出21.49万元，占3.59%；城乡社区支出36.77万元，占6.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2020年预算8.91万元，比2019年预算增加8.91万元，增长100%，增长原因主要是在做2019年度预算时，三八办事处没有人担任人大常委会主任这一职务。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算154.58万元，比2019年预算增加17.93万元，增长13.13%，增长原因主要是人员的调来及工资增长所致。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算68.38万元，比2019年预算减少10.09万元，下降12.86%，下降原因主要是人员的调走所致。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算7.1万元，比2019年预算减少6.85万元，下降49.11%，下降原因主要是人员的调走所致。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算23.73万元，比2019年预算减少6.89万元，下降22.51%，下降原因主主要是人员的调走所致。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算20.75万元，比2019年预算增加1.44万元，增长7.46%，增长原因主要是工资增长所致。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视（项）2020年预算0.24万元，比2019年预算增加0万元。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2020年预算13.24万元，比2019年预算增加0.79万元，增长6.35%，增长原因主要是工资增长所致。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2020年预算17万元，比2019年预算增加1.02万元，增长6.39%，增长原因主要是工资增长所致。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算55.56万元，比2019年预算减少11.39万元，下降17.02%，下降原因主要是基本养老保险缴费系数调低所致。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算27.78万元，比2019年预算增加1万元，增长3.74%，增长原因主要是工资增长所致。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.39万元，比2019年预算增加0.05万元，增长3.74%，增长原因主要是工资基数增加所致。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.69万元，比2019年预算增加0.03万元，增长4.48%，增长原因主要是工资基数增加所致。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.71万元，比2019年预算增加0.03万元，增长4.42%，增长原因主要是工资基数增加所致。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算57.59万元，比2019年预算增加2.56万元，增长4.66%，增长原因主要是工资基数增加所致。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算13.96万元，比2019年预算增加0.28万元，增长2.05%，增长原因主要是工资基数增加所致。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算6.87万元，比2019年预算增加0.46万元，增长7.18%，增长原因主要是工资基数增加所致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算3.19万元，比2019年预算增加0.1万元，增长3.24%，增长原因主要是工资基数增加所致。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.24万元，比2019年预算增加0.04万元，增长0.77%，增长原因主要是工资基数增加所致。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算36.77万元，比2019年预算减少3.22万元，下降8.06%，下降原因主要是人员的调走所致。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.87万元，比2019年预算增加0.37万元，增长2.96%，增长原因主要是工资基数增加所致。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算41.67万元，比2019年预算增加1.5万元，增长3.74%，增长原因主要是工资基数增加所致。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区三八街道2020年一般公共预算基本支出599.52万元，其中：

工资福利支出528.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出60.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.21万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区三八街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区三八街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区三八街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区三八街道2020年收支总预算599.52万元，收入只有一般公共预算拨款收入599.52万元。支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区三八街道2020年收入预算599.52万元，其中：一般公共预算拨款收入599.52万元，占100%，比2018年预算拨款减少0.84万元，下降0.14%，主要原因是基本养老保险缴费系数调低所致。

八、关于2020年支出预算情况说明

其中：基本支出599.52万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区三八街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区三八街道2020年机关运行经费财政拨款预算60.45万元，比2019年减少2.19万元，下降3.5%，下降主要原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区三八街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区埇桥区三八街道共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区三八街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。