埇桥区三八街道办事处2018年度部门决算公开情况说明

宿州市埇桥区三八办事处

2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区三八办事处概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区三八办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区三八办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区三八办事处2018年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区三八办事处概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 

（五）负责社区集体经济组织的监督管理工作； 

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区三八办事处2018年度部门决算包括：办事处本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市埇桥区三八办事处2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区三八办事处本级
2	埇桥区三八办事处财政所
3	埇桥区三八办事处计生办
4	埇桥区三八办事处社保所

第二部分 宿州市埇桥区三八办事处2018年部门决算表

宿州市埇桥区三八办事处2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区三八办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3241.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3241.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加282.57万元，增长9.5%，主要原因是创建经费增长所致。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2738.57万元，其中：财政拨款收入2738.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2738.57万元，其中：基本支出993.31万元，占36.27%；项目支出1745.26万元，占63.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3234.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3234.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加289.55万元，增长9.83%，主要原因是人员调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2738.57万元，占本年收入的84.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加580.3万元，增长26.89%。主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2738.57万元，占本年支出的84.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.3万元，增长26.89%。主要原因是人员调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2738.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）688.25万元，占25.14%;文化体育与传媒支出（类）18.34万元，占0.67%；社会保障和就业支出（类）137万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（类）122.28万元，占4.46%；节能环保支出（类）19.82万元，占0.72%；城乡社区支出（类）990.46万元，占36.16%；农林水支出（类）724.8万元，占26.48%；住房保障支出（类）37.6万元，占1.37%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1127.07万元，支出决算为2738.57万元，完成年初预算的242.98%。决算数大于预算数的主要原因:一是文明创建经费的增加；二是扶贫经费的增加。其中:基本支出993.31万元，占36.27%；项目支出1745.26万元，占63.73%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2016年度目标绩效考核奖金、乡镇街道人大代表工作及代表活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为577.99万元，支出决算为439.76万元，完成年初预算的76.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员上划到社保局。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度信访工作先进单位、个人奖励。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民生工程工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加第四次全国经济普查经费。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项））。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中科目调剂。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.17万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费的减少。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年招商引资奖励（二等奖）、百科产业园财政奖励。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.36万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是2017年奖励性工资。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.94万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为36.62万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的50.08%，决算数小于预算数的主要原因是社区补助资金的减少。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为0万元，支出决算为11.51万，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为5.99万，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.46万，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为64.85万元，支出决算为64.85万，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为0.39万，决算数大于预算数的主要原因是乡镇提标抚恤家属补助经费开支。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为6.33万，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇伤残人员征缴及提标经费开支。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为13.63万，决算数大于预算数的主要原因预算追加乡镇复员退伍补助标准提高经费开支。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），年初预算为0万元，支出决算为11.11万，决算数大于预算数的主要原因预算追加乡镇享受生活补助待遇人员的经费开支。

20. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.49万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇自然灾害救助资金。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.66万，决算数大于预算数的主要原因预算追加乡镇五保户等人员经费开支。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.76万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇特困人员生活补助。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.3万元，支出决算为0.91万，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为1.3万元，支出决算为0.91万，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为153.32万元，支出决算为77.73，完成年初预算的50.69%，决算数小于预算数的主要原因是编制2018年预算时包括项目支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.72万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加村级计生专干工资。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于食品药品“四员”补助。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的100%。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为8.12万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中科目调剂。

30.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加秸秆综合治理费用。

31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆综合治理费用。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加城乡社区人员工资。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为665.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公用设施建设。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为44.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公用设施建设。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为220万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加公用设施建设。

36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为44.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村环境治理费用。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为15.44万元，支出决算为18.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于乡镇清产核资工作经费。

39.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为311.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇2018年度林业重点工程区配套的土地流转补偿开支 。

40.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加闸涵管护费用 。

41.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇八小水利工程运转经费开支 。

42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为341万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇2018年脱贫户环境改善及稳定脱贫扶持发展经费开支 。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是上级追加对村级一事一议的补助（项）的开支。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为44.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加对村民委员会和村党支部的支出（项）的开支。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为38.91万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出993.31万元，其中人员经费704.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费288.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

三八街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区三八街道办事处机关运行经费支出288.39万元，比2017年减少331.12万元，下降53.4%，主要原因是主要原因是坚决执行党中央“八项”决定，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区三八街道办事政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区三八街道办事共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区三八办事处无绩效目标评价预算项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。