2024年道东街道办事处预算公开说明

 

 

 

埇桥区道东街道办事处2024年部门

预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算表

1. 埇桥区道东街道办事处2024年财政拨款收支总表

2. 埇桥区道东街道办事处2024年一般公共预算支出预算表

3. 埇桥区道东街道办事处2024年一般公共预算基本支出预算表

4. 埇桥区道东街道办事处2024年政府性基金预算支出表

5. 埇桥区道东街道办事处2024年部门预算收支预算总表

6. 埇桥区道东街道办事处2024年部门收入预算表

7. 埇桥区道东街道办事处2024年部门支出预算表

8. 埇桥区道东街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9. 埇桥区道东街道办事处2024年项目支出表

10.埇桥区道东街道办事处2024年政府采购支出表

11.埇桥区道东街道办事处2024年政府购买服务支出表     

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于2024年部门收入预算表的说明

7.关于2024年部门支出预算表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；  

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； 

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区道东街道办事处2024年度部门预算包括：埇桥区道东街道办事处本级预算，及下属单位预算，纳入部门预算编制范围单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）以强基固本为重点，推进社区党的建设，深入推进创先争优活动，坚持一领域一主题、一支部一载体、一党员一承诺，不断丰富争创内容，提高争创实效。

（二）以整洁优美为目标，打造居民满意的宜居环境，完善社区环境卫生保洁长效机制。加强宣传教育，广泛动员居民群众自觉维护和积极参与社区环境卫生保洁。

（三）以惠民利民为宗旨，做优社区各项社会事务，加大对弱势群体关爱力度。做好弱势群体调查摸底工作，分类统计 建 立台帐和信息库 为各项社区工作打牢工作基础。

（四）以维护稳定为要务，提升和谐社区管理水平，加强综合治理工作。积极探索社区网格化管理模式，最大限度地组织群众维护区域社会安全稳定，科学设置分区域、分层面、按梯次的防控力量。

（五）以活动推动为抓手，丰富居民文化娱乐生活，社区办将努力筹措资金，加大投入，协调相关矛盾，改扩建居民纳凉、健身等文体活动场所。对社区现有的健身设施进行全面的安检维修。

（六）以创新实干为基调，塑造社区工作新形象，加大宣传力度改善服务条件，优化服务质量，提升服务形象。同时兼顾社区机关办公条件的改善。

（七）以制度引领为保证，促进社区各项工作开展，建立和规范各项工作制度加大工作督查力度，及时掌握实情，协调矛盾，提出建议，使督查事项及时得到整改落实。

（八）街道及社区上下必须进一步解放思想，开拓创新，锐意进取，扎实工作，围绕目标责任抓落实，突出效能建设见成效，切实把各项工作落到实处，提高创新社区、活力社区、和谐社区建设水平，努力开创街道新发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2024年部门预算表

 

 

 

 

注：埇桥区道东街道办事处没有政府性基金预算拨款性收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

2024年部门国有资本经营预算支出表

 

部门名称：宿州市道东街道办事处                                                      单位：万元

 注：埇桥区道东办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

表9

2024年项目支出表

  部门名称：宿州市埇桥区道东街道办事处                                             单位：万元

注：埇桥区道东街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

表10

          2024年部门政府采购支出表

部门名称：宿州市埇桥区道东街道办事处                                             单位：万元

注：埇桥区道东街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

表11

部门名称：宿州市埇桥区道东办事处                                                 单位：万元

注：埇桥区道东街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区道东办事处2024年财政拨款收支预算848.88万元。收入全部是:一般公共预算拨款848.88万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出645.89万元，占76.09%;社会保障和就业支出104.31万元，占12.29%;卫生健康支出29.77万元，占3.51%;住房保障支出68.92万元，占8.12%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区道东办事处2024年一般公共预算支出848.88万元，比2023年预算增加15.29万元，增长1.83%， 主要原因是2024年人员变动。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出645.89万元，占76.09%;社会保障和就业支出104.31万元，占12.29%;卫生健康支出29.77万元，占3.51%;住房保障支出68.92万元，占8.12%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算231.72万元，比2023年预算减少80.94万元，下降25.89%,减少原因主要是行政人员减少，工资变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算249.24万元，比2023年预算增加102.15万元,增长69.45%，增加原因主要是事业人员增加，工资变动。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算71.61万元，比2023年预算减少18.06万元，下降20.14%,减少原因主要是财政人员减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算93.31万元，比2023年预算增加7.45万元，增长8.68%，增加原因主要是党委人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算69.54万元，比2023年预算增加1.49万元，增长2.19%，增长原因主要是2024年人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.77万元，比2023年预算增加0.75万元，增长2.20%，增长原因主要是2024年人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算10.73万元，比2023年预算减少0.17万元，下降1.56%,减少原因主要是2024年人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算10.16万元，比2023年预算增加0.59万元，增长6.17%,增长原因主要是街道下属事业单位合并。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算8.89万元，比2023年预算增加0.25万元，增长2.89%,增长原因主要是2024年人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算52.15万元，比2023年预算增长1.11万元，增长2.17%,增长原因主要是2024年人员变动。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.76万元，比2023年预算增长0.67万元，增长4.16%,增长原因主要是2024年人员变动。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区道东办事处2024 年一般公共预算基本支出848.88万元，其中，人员经费729.26万元，公用经费119.62万元。

（一）人员经费729.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费119.62万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置。         

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区道东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区道东街道办事处2024年收支总预算848.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2024年收入预算总表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年收入预算848.88万元，其中，本年收入848.88万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入848.88元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2023年预算增加15.29万元，增长1.83%，增长原因主要是2024年人员变动 。

七、关于2024年支出预算总表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年支出预算848.88万元，比2023年预算增加15.29万元，增长1.83%,增长原因主要是2024年人员变动。支出全部为基本支出，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

埇桥区道东街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区道东街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区道东街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算119.62万元，比2023年预算增加20.29万元，增长20.43%,增长原因是2024年人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况。

埇桥区道东街道办事处2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区道东街道办事处共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2024年道东街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台，购置费0万元。

 

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、  财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、  上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

六、  结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

八、  项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

九、 机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。