埇桥区道东街道2023年度部门决算

 

 

宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区道东街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 宿州市埇桥区道东街道办事处概况

一、 部门职责

    （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作,制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算包括：宿州市埇桥区道东街道办事处本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

               

                     三、支出决算表

             四、财政拨款收入支出决算总表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 宿州市埇桥区道东街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2755.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2755.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少190.57万元，下降6.47%，主要原因:一是道东项目改造收入减少，二是道东拆迁补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2593.86万元，其中：财政拨款收入11329.89万元，占48.27%；政府性基金预算财政拨款收入20.29万元，占0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1241.11万元，占47.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2599.77万元，其中：基本支出2148.75万元，占82.65%；项目支出451.02万元，占17.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1352.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1352.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少26.15万元，下降1.90%，主要原因：是城乡社区基础建设改造基本完工、创建文明城市收支相对2022年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1329.89万元，占本年支出的98.31%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.24万元，下降2.7%。主要原因是城乡社区基础建设改造基本完工、创建文明城市收支相对2022年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1329.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）707.23万元，占53.18%;文化旅游体育与传媒支出（类）0.31万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）168.06万元，占12.64%；卫生健康支出（类）42.78万元，占3.22%；城乡社区支出（类）342.26万元，占25.74%；住房保障支出（类）69.24万元，占5.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.59万元，支出决算为1329.89万元，完成年初预算的159.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加城乡社区支出，二是增加人大及政协事务支出，三是增加突发公共卫生事件应急处理。其中:基本支出901.73万元，占67.80%；项目支出428.15万元，占32.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加人大办公经费，经费开支增加。

    2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加政协办公经费，经费开支增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为312.66万元，支出决算为350.70万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是新增行政各类追加办公经费，经费开支增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为147.09万元，支出决算为195.62万元，完成年初预算的132.99%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业追加办公经费，经费开支增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加专项普查活动经费，经费开支增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

 年初预算为89.67万元，支出决算为73.48万元，决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，后期追加对个人和家庭补助的支出经费。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.86万元，支出决算为57.38万元，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加商品和服务支出、对个人和家庭的补助经费。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加对个人和家庭补助的经费。

11.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于预算数原因是年初无预算，追加对个人和家庭补助的经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.05万元，支出决算为107.07万元，完成年初预算的157.34%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴纳基数调整，养老保险决算支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.02万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的133.80%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴纳基数调整，职业年金决算支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.07万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算，追加商品和服务支出、对个人和家庭的补助经费。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算,追加预算大学生入伍奖励。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算,追加预算民政小额救助经费。

    17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算,追加预算疫情防控经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.90万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是政策性医疗保险缴费增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.57万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是政策性医疗保险缴费增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.64万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是个人调资增加缴费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算，追加区财政拨入文明创建经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为292.26万元，决算数比预算数增加原因是年初无预算，追加文明创建道路改造及提升经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.04万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是个别人员住房公基金缴纳基数调整，住房公积金决算支出增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为16.09万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是个别人员提租补贴基数调整，提租补贴决算支出增加。

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出901.74万元，其中：人员经费841.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.29万元，本年支出20.29万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 

年初预算为0万元，本年收入20.29万元，支出决算为20.29万元，与预算相比增加20.29万元，主要用于老年助餐点建设。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，本年收入2.58万元，支出决算为2.58万元，与预算相比增加2.58万元，主要用于国有企业退休人员管理办公室的办公经费。

 

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，宿州市埇桥区道东街道办事处机关运行经费支出59.99万元，比2022年减少28.55万元，下降32.25%，主要原因是街道压缩办公经费支出，决算机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，宿州市埇桥区道东街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宿州市埇桥区道东街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。