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信息分类：	其他,财政、金融、审计、统计	内容分类：	财政预算
发文日期：	2020-01-22 09:12:50	生成日期：	2020-01-22 09:12:50
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发布机构：	沱河街道办事处	文号：
名称：	埇桥区沱河街道2020年部门预算（含预算报表及报表说明）
关键词：

埇桥区沱河街道2020年部门预算（含预算报表及报表说明）

文章来源：沱河街道办事处浏览量：发表时间：2020-01-22 09:12 责任编辑：袁梦园

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区沱河街道2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区沱河街道2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区沱河街道2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区沱河街道2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区沱河街道2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区沱河街道2020年收支总表

7.埇桥区沱河街道2020年收入总表

8.埇桥区沱河街道2020年支出总表

9.埇桥区沱河街道2020年政府采购支出表

10.埇桥区沱河街道2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）1.沱河街道办事处：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2.沱河街道办事处财政所：参与制定办事处各项经济政策；编制年度财政预决算草案并组织执行；制定财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库；管理办事处的财政支出等

3.沱河街道办事处社保所：就业再就业工作；企业退休人员管理服务工作；城乡居民就业管理工作职责；社会保障和劳动监察工作职责；宣传、咨询工作职责。

4.沱河街道办事处社区所：宣传国家各项法律法规，维护社区居民的合法权益，爱护社区人文环境，开展形式多样的社会主义精神文明建设活动；组织开展健康向上的文化活动；办好社区公共事务和公益事业；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助街道办事处做好与居民、单位利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济等各项惠民政策工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区沱河街道2020年度部门预算包括沱河街道本级预算和沱河街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区沱河街道办事处	行政单位
2	埇桥区沱河街道财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	埇桥区沱河街道社区服务所	财政全额拨款事业单位
4	埇桥区沱河街道社会劳动保障所	财政全额拨款事业单位
5	埇桥区沱河街道城建监察大队	财政全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年度主要工作任务是：以产业发展为支撑，促进市民增产增收，以基础设施为突破，加快城镇建设步伐，以改善民生为出发点，统筹社会事业发展，以推进项目建设为基础，扩大招商引资成果。加快服务政府建设，牢固树立执政为民的理念，更加注重服务基层，服务企业，推动政府服务管理水平大幅提升。严格执行预算法，精打细算，切实保障民生投入。

第二部分 2020年部门预算表

表一埇桥区沱河街道2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	439.54	一、一般公共服务支出	222.60	222.60
其中：经常收入预算拨款	439.54	二、外交支出	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.21	94.21
		九、卫生健康支出	52.73	52.73
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	29.71	29.71
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.29	40.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入小计	439.54	本年支出小计	439.54	439.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00
收入总计	439.54	支出总计	439.54	439.54

表二埇桥区沱河街道2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	439.54	439.54
201	一般公共服务支出	222.60	222.60
20101	人大事务	0.00	0.00
2010101	行政运行	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.58	115.58
2010301	行政运行	115.58	115.58
20106	财政事务	54.14	54.14
2010601	行政运行	54.14	54.14
20129	群众团体事务	7.08	7.08
2012901	行政运行	7.08	7.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.80	45.80
2013101	行政运行	45.80	45.80
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0
20701	文化和旅游	0	0
2070109	群众文化	0	0
208	社会保障和就业支出	94.21	94.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20
2080101	行政运行	13.20	13.20
20802	民政管理事务	19.02	19.02
2080299	其他民政管理事务支出	19.02	19.02
20805	行政事业单位离退休	60.07	60.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00
210	卫生健康支出	52.73	52.73
21007	计划生育事务	30.88	30.88
2100716	计划生育机构	30.88	30.88
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04
2101103	公务员医疗补助	4.8	4.8
212	城乡社区支出	29.71	29.71
21201	城乡社区管理事务	29.71	29.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	29.71
221	住房保障支出	40.29	40.29
22102	住房改革支出	40.29	40.29
2210202	提租补贴	10.26	10.26
2210201	住房公积金	30.04	30.04

表三

埇桥区沱河街道2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	383.57
30101	基本工资	160.89
30102	津贴补贴	68.94
30103	奖金	9.15
30107	绩效工资	30.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.05
30109	职业年金缴费	20.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.02
30111	公务员医疗补助缴费	6.84
30112	其他社会保障缴费	1.91
30113	住房公积金	30.04
302	商品和服务支出	45.99
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	7.20
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.30
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.40
30228	工会经费	5.01
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	15.18
30299	其他商品和服务支出	1.10
303	对个人和家庭的补助	9.98
30302	退休费	4.46
30305	生活补助	5.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04
合计		439.54

表四

埇桥区沱河街道2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出




合计

注：埇桥区沱河街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埇桥区沱河街道2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
注：埇桥区沱河街道没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

埇桥区沱河街道2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	439.54	一、一般公共服务支出	222.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	94.21
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	52.73
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.71
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入小计	439.54	本年支出小计	439.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	439.54	支出总计	439.54

表七

埇桥区沱河街道2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	439.54	0.00	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	222.60	0.00	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010301	行政运行	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20106	财政事务	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010601	行政运行	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20129	群众团体事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2012901	行政运行	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2013101	行政运行	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
208	社会保障和就业支出	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080101	行政运行	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20802	民政管理事务	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21007	计划生育事务	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2100716	计划生育机构	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
212	城乡社区支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21201	城乡社区管理事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	40.29	0.00	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	30.04	0.00	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210202	提租补贴	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

表八埇桥区沱河街道2020年支出预算总表
						单位：万元
	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
		合计	439.54	439.54	0.00
	201	一般公共服务支出	222.60	222.60	0.00
	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.58	115.58	0.00
	2010301	行政运行	115.58	115.58	0.00
	20106	财政事务	54.14	54.14	0.00
	2010601	行政运行	54.14	54.14	0.00
	20129	群众团体事务	7.08	7.08	0.00
	2012901	行政运行	7.08	7.08	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.80	45.80	0.00
	2013101	行政运行	45.80	45.80	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	94.21	94.21	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	13.20	13.20	0.00
	2080109	社会保险经办机构	13.20	13.20	0.00
	20802	民政管理事务	19.02	19.02	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	19.02	19.02	0.00
	20805	行政事业单位离退休	60.07	60.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	0.00
	2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
	210	卫生健康支出	52.73	52.73	0.00
	21007	计划生育事务	30.88	30.88	0.00
	2100716	计划生育机构	30.88	30.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
	2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00
	2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
	212	城乡社区支出	29.71	29.71	0.00
	21201	城乡社区管理事务	29.71	29.71	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	29.71	0.00
	221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
	22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
	2210202	提租补贴	10.26	10.26	0.00
	2210201	住房公积金	30.04	30.04	0.00

表九

埇桥区沱河街道2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

埇桥区沱河街道2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区沱河街道2020年财政拨款收支预算439.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款439.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入439.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出222.60万元，占50.64%；社会保障和就业支出94.21万元，占21.43%；卫生健康支出52.73万元，占12.00%；城乡社区支出29.71万元，占6.76%；住房保障支出40.29万元，占9.17%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区沱河街道2020年一般公共预算拨款439.54万元，比2019年预算拨款减少23.29万元，下降5.03%，主要原因是：2020年政府压缩一般性支出，公务费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出222.60万元，占50.64%；社会保障和就业支出94.21万元，占21.43%；卫生健康支出52.73万元，占12.00%；城乡社区支出29.71万元，占6.76%；住房保障支出40.29万元，占9.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少8.61万元，下降100%，下降原因主要是2020年人大人员工资纳入政府，没有单独列支。

2 .一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算115.58万元，比2019年预算减少0.09万元，下降0.07%，下降原因主要是政府办公本着节约的原则，压减一般性支出，公务费用减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算54.14万元，比2019年预算增加3.12万元，增长6.12%，增长原因主要是2020年财政人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算7.08万元，比2019年预算增加0.36万元，增长5.36%，增长原因主要是2020年人员工资调增。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算45.80万元，比2019年预算增加5.12万元，增长12.59%，增长原因主要是人员增加，工资调增。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少6.43万元，减少100%，减少原因主要是群众文化财政供给人员于2019年底退休，其退休经费纳入社保局核算。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政运行（项）2020年预算13.20万元，比2019年预算增加0.87万元，增长7.06%，增长原因主要是人员工资调增。

8.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算19.02万元，比2019年预算增加1.21万元，增长6.79%，增长原因主要是人员工资调增。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算20.02万元，比2019年预算减少0.59万元，下降2.86%，下降原因主要是财政供给在职人员总数减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算40.05万元，比2019年预算减少11.48万元，下降22.28%，下降原因主要是财政供给在职人员总数减少。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.00万元，比2019年预算减少0.03万元，下降2.91%，下降原因主要是财政供给在职人员总数减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.50万元，比2019年预算减少0.02万元，下降3.85%，下降原因主要是财政供给在职人员总数减少。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.41万元，比2019年预算减少0.04万元，下降8.89%，下降原因主要是财政供给在职人员总数减少。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算30.88万元，比2019年预算增加0.48万元，增长1.58%，增长原因主要是2020年人员工资调增。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.11万元，比2019年预算增加0.08万元，增长0.80%，增长原因主要是人员工资调增。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.91万元，比2019年预算减少0.52万元，下降9.58%，下降原因主要是2020年事业单位财政供给人员比2019年财政供给人员人数减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.04万元，与2019年一致，预算持平。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.80万元，比2019年预算增加0.06万元，增长1.27%，增长原因主要是人员工资调增。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算29.71万元，比2019年预算减少6万元，下降16.80%，下降原因主要是压缩文明创建业务公务支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算10.26万元，比2019年预算增加0.10万元，增长0.98%，增长原因主要是人员工资增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算30.04万元，比2019年预算减少0.88万元，下降2.85%，下降原因主要是2020年在职人员总数减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区沱河街道2020年一般公共预算基本支出439.54万元，其中：

工资福利支出383.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出45.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.98万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区沱河街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区沱河街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区沱河街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区沱河街道2020年收支总预算439.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入439.54万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务222.60万元、社会保障和就业支出94.21万元、卫生健康支出52.73万元、城乡社区支出29.71万元、住房保障支出40.29万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区沱河街道2020年收入预算439.54万元，其中：一般公共预算拨款收入439.54万元，占100%，比2019年预算减少23.29万元，下降5.03%，下降原因主要是政府压缩一般性支出，公务费用减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区沱河街道2020年支出预算439.54万元，比2019年预算减少23.29万元，下降5.03%，下降原因主要政府压缩一般性支出，公务费用减少。其中：基本支出462.83万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。乡镇街道人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区沱河街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区沱河街道2020年机关运行经费财政拨款预算45.99万元，比2019年减少2.82万元，下降5.78%，下降主要原因是2020年政府压缩一般性支出，公务费用减少。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区埇桥区沱河街道共有车辆1辆，包括：单位本级及所属下级单位。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区沱河街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：埇桥区沱河街道办事处政务公开电子邮箱：tuohejd@126.com