沱河街道2017年财政预算执行情况

2017年收入预算说明：

2017年收入预算514.7万元，比上年预算减少25.3万元，下降4.7%。

其中：

1、公共财政预算拨款514.7万元，比上年预算减少25.3万元，下降4.7%，主要原因是人员减少，厉行节约、控制经费开支。

2、专项收入计划征收0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：0项专项0万元。

4、行政事业性收费计划征收0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：纳入预算收费共0项，0万元；纳入财政专户收费0项，0万元。

5、罚没收入计划征收0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要原因是无。

6、其他非税收入计划征收0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：0项0万元。

7、上级补助收入0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要原因是无。

8、事业收入0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要原因是无。

9、未纳入“收支两条线管理”的其他收入0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：0项目0万元。

10、政府性基金计划征收0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。其中：0项基金0万元。

三、2017年支出预算说明

（一）2017年单位总支出514.7万元，比上年预算减少25.3万元，下降4.7%。

其中：1、基本支出514.7万元，比上年预算减少25.3万元，下降4.7%，主要原因是人员减少，机关厉行节约、控制经费开支。2、项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合部门财力，2017年共安排项目支出0项，总金额0万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

1、沱河街道办事处共安排0个项目，资金总额是0万元。

A：无项目0万元，立项依据无、用途无、经济和社会效益无、资金来源无、所要达到的绩效目标无。

B：无项目0万元，立项依据无、用途无、经济和社会效益无、资金来源无、所要达到的绩效目标无。

2、沱河街道办事处二级单位共安排0个项目，资金总额是0万元。

（二）按功能科目分：一般公共服务263.19万元，占51%；社会保障和就业支出33.35万元，占6.5%；医疗卫生支出18.98万元，占3.9%；住房保障支出37.35万元，占7.3%；城乡事务支出99.82万元，占19.3%；农林水事务支出62万元，占12%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2017年支出263.19万元，比2016年增加8.19万元，增长3.2%，增长原因主要是人员工资调增。其中，“行政运行”预算262.54万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出；“其他一般公共服务支出”预算0.65万元，主要用于统计信息事务支出。

（2）“社会保障和就业”2017年支出33.35万元，比2016年减少4.65万元，下降12%，减少原因主要是享受定期补助人员减少。其中，“人力资源和社会保障管理事务”预算8.01万元，主要用于社会保险经办机构支出；“抚恤”预算23.81万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待支出；“其他生活救助”预算1.54万元，主要用于其他城市生活救助。

（2）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出18.98万元，比2016年减少63.02万元，下降77%，较少原因主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制经费支出。其中：“行政单位医疗”预算6.51万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算6.72万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算5.75万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。

（3）“住房保障支出”2017年支出37.35万元，比2016年增加4.35万元，增长13%，增长原因主要是人员工资调增。其中：“住房公积金”预算28.39万元，“提租补贴”预算8.96万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（4）“农林水支出”2017年支出62万元，比2016年减少48万元，下降44%，减少原因主要是2016年预算数包括社区人员工资，2017年其工资单独列支。其中：“农村综合改革”预算62万元，主要用于对对村民委员会和村党支部的日常公用开支。

（5）“城乡社区支出”2017年支出99.82元，比2016年增加77.82万元，增长354%，增长原因主要是所辖社区办公楼大型整修改造。其中：“城乡社区管理事务”预算99.82万元，主要用于对其他城乡社区管理事务支出。