沱河街道办事处2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.沱河街道办事处：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2.沱河街道办事处财政所：参与制定办事处各项经济政策；编制年度财政预决算草案并组织执行；制定财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库；管理办事处的财政支出等

3.沱河街道办事处社保所：就业再就业工作；企业退休人员管理服务工作；城乡居民就业管理工作职责；社会保障和劳动监察工作职责；宣传、咨询工作职责。

4.沱河街道办事处社区所：宣传国家各项法律法规，维护社区居民的合法权益，爱护社区人文环境，开展形式多样的社会主义精神文明建设活动；组织开展健康向上的文化活动；办好社区公共事务和公益事业；调节民间纠纷，做好疏导工作；协助街道办事处做好与居民、单位利益相关的公共卫生、计划生育、优抚救济等各项惠民政策工作的开展。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

2018年度主要工作任务是：以产业发展为支撑，促进市民增产增收，以基础设施为突破，加快城镇建设步伐，以改善民生为出发点，统筹社会事业发展，以推进项目建设为基础，扩大招商引资成果。加快服务政府建设，牢固树立执政为民的理念，更加注重服务基层，服务企业，推动政府服务管理水平大幅提升。严格执行预算法，精打细算，切实保障民生投入。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，沱河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。沱河街道办事处2018年收支总预算530.11万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

沱河街道办事处2018年收入预算530.11万元，其中：一般公共预算拨款收入530.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

沱河街道办事处2018年支出预算530.11万元，其中：基本支出512.16万元，占支出预算96.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17.95万元，占支出预算3.39%，主要用于统计抽样调查、计划生育机构等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

沱河街道办事处2018年财政拨款收支预算530.11万元。收入来自本年一般公共预算拨款530.11万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务301.13万元，占收支预算56.81%；社会保障和就业支出76.56万元，占收支预算14.44%；医疗卫生支出88.52万元，占收支预算16.70%；住房保障支出37.21万元，占7.02%；城乡社区事务支出26.69万元，占收支预算5.03%。

五、2018年一般公共预算支出情况

沱河街道办事处2018年一般公共预算财政拨款530.11万元，其中：一般公共服务301.13万元，占公共预算财政拨款56.81%；社会保障和就业支出76.56万元，占14.44%；医疗卫生支出88.52万元，占16.70%；住房保障支出37.21万元，占7.02%；城乡社区支出26.69万元，占5.03%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出301.13万元，比2017年增加37.94万元，增长14.42%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算299.18万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出；“其他一般公共服务支出”预算1.95万元，主要用于统计信息事务等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出76.56万元，比2017年增加43.21万元，增长129.57%，增加原因主要是2018年增加了机关事业单位对基本养老保险和职业年金的缴费以及财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算46.53万元，主要用于财政对职工基本养老保险的缴费支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.93万元，主要用于财政对在职职工缴纳的生育保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出88.52万元，比2017年增加69.54万元，增长366.39%，增加原因主要是2017年计划生育事务方面的支出不在此款项反映2018年增加了计划生育事务支出68.36万元。其中：“行政单位医疗”预算6.71万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算7.25万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算6.20万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出37.21万元，比2017年减少0.14万元，0.37%，与2017年基本持平。其中：“住房公积金”预算27.92万元，“提租补贴”预算9.29万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五） “城乡社区支出”2018年支出26.69万元，比2017年减少了73.13万元，73.26%，减少原因主要是2017年计划生育事务支出在此款列支，2018年在“医疗卫生与计划生育支出”款项列支。其中“城乡社区管理事务”预算26.69万元主要用于对其他城乡社区管理事务支出。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

沱河街道办事处2018年一般公共预算基本支出512.16万元，其中：工资福利支出365.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出xxx万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助106.22万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。沱河街道办事处已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员19名，涉及退休费77.12万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理；未改革及改革不完整的单位公开说明同上。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

沱河街道办事处2018年无政府性基金预算拨款。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

财政部门2018年度“三公”经费支出预算为6.95万元，比上年预算减少6.35万元。主要原因是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是无。

（二）公务接待费支出6.95万元，比上年预算增减少了6.35万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，公车改革，取消公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

沱河街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算40.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2018年沱河街道办事处政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

沱河街道办事处共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1. 财政部门2018年部门收支预算总表

2. 财政部门2018年部门收入预算总表

3. 财政部门2018年部门支出预算总表

4. 财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

附件：财政部门2018年部门预算表

联系方式：埇桥区沱河街道办事处政务公开电子邮箱：tuohejd@126.com

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