埇桥区沱河街道办事处2026年部门预算

 

 

 

埇桥区沱河街道办事处2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.埇桥区沱河街道办事处2026年收支总表

2.埇桥区沱河街道办事处2026年收入总表

3.埇桥区沱河街道办事处2026年支出总表

4.埇桥区沱河街道办事处2026年财政拨款收支总表

5.埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算支出表

6.埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区沱河街道办事处2026年政府性基金预算支出表

8.埇桥区沱河街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区沱河街道办事处2026年项目支出表

10.埇桥区沱河街道办事处2026年政府采购支出表

11.埇桥区沱河街道办事处2026年政府购买服务支出表

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

沱河街道办事处指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。承担街道财政财务管理和补贴资金发放，社区财务的指导与监督等工作；参与制定办事处各项经济政策；编制年度财政预决算草案并组织执行；制定财政收入计划，依法组织各项财政收入，管理办事处的财政支出等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区沱河街道办事处2026年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)以产业发展为支撑，促进市民增产增收，以基础设施为突破，加快城镇建设步伐，以改善民生为出发点，统筹社会事业发展，以推进项目建设为基础，扩大招商引资成果。

（二）加快服务政府建设，牢固树立执政为民的理念，更加注重服务基层，服务企业，推动政府服务管理水平大幅提升。严格执行预算法，精打细算，切实保障民生投入。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     埇桥区沱河街道办事处2026年收支总表

                                                                                                                    部门公开表2

埇桥区沱河街道办事处2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

埇桥区沱河街道办事处2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

部门公开表4

埇桥区沱河街道办事处2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

公开表5

埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                              

  部门公开表7

埇桥区沱河街道办事处2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

埇桥区沱河街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 部门公开表8

                                                                                                         部门公开表9

埇桥区沱河街道办事处2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

埇桥区沱河街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                     部门公开表10

埇桥区沱河街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

埇桥区沱河街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区沱河街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区沱河街道办事处2026年收支总预算965.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年收入预算965.90万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少7.53万元，下降0.77%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

三、关于2026年支出总表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年支出预算965.90万元，比2025年预算减少7.53万元，下降0.77%，下降原因主要是在职转退休人员增加。全部是基本支出，主要用于发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年财政拨款收支预算965.90万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出767.72万元，占79.49%；社会保障和就业支出102.97万元，占10.66%；卫生健康支出30.36万元，占3.14%；住房保障支出64.84万元，占6.71%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算支出965.90万元，比2025年预算减少7.53万元，下降0.77%，主要原因是在职转退休人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出767.72万元，占79.49%；社会保障和就业支出102.97万元，占10.66%；卫生健康支出30.36万元，占3.14%；住房保障支出64.84万元，占6.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算381.77万元，比2025年预算减少127.48万元，下降25.03%，下降原因主要是行政在职人员减少及机关压缩公务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算385.95万元，比2025年预算增加112.93万元，增长41.36%，增长原因主要是事业人员及退役军人帮扶岗人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算68.65万元，比2025年预算增加2.15万元，增长3.23%，增长原因主要是在职总体人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算34.32万元，比2025年预算增加1.07万元，增长3.22%，增长原因主要是在职总体人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.48万元，比2025年预算增加0.29万元，增长2.85%，增长原因主要是在职总体人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.95万元，比2025年预算增加0.13万元，增长1.32%，增长原因主要是在职总体人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算9.93万元，比2025年预算增加4.42万元，增长80.22%，增长原因主要一是事业单位大病救助并入公务员医疗补助；二是在职总体人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算51.49万元，比2025年预算增加1.61万元，增长3.23%，增长原因主要是在职总体人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.36万元，比2025年预算增加0.4万元，增长3.09%，增长原因主要是在职总体人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年一般公共预算基本支出965.90万元，其中，人员经费841.33万元，公用经费124.57万元。

（一）人员经费841.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费124.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出，本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

埇桥区沱河街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区沱河街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算124.57万元，比2025年预算减少137.97万元，下降52.55%，下降主要原因是聘用人员工资本年列入人员经费。

（二）政府采购情况。

埇桥区沱河街道办事处2026年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，埇桥区沱河街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，埇桥区沱河街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。