城东街道办事处2018年部门预算编制说明

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）、贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。

（2）、对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。

（3）、负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（4）、组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会工作，理顺各种关系。

（5）、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（6）、制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

（7）、负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（8）、研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位进行指导和管理，落实计划生育责任制。

（9）、以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

（10）、负责对全办事处产业结构调整，培育和发展全办事处市场体系。

（11）、负责全办事处基层政权建设和基层组织建设。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、加快推进城东港利综合体开发建设，进一步提升城东城市化水平，早日实现城东变东城。

2、聚精会神抓党建。继续加强党的建设工作，计划在社区打造一个市级党建工作示范点，三个区级党建工作示范点。坚持抓好企业党建，促进企业发展为指导，计划在非公企业党建工作中打造一个省级“双强六好”（发展强、党性强、生产经营好、企业文化好、劳动关系好、党组织班子好、党员队伍好、社会反映好）党支部，两个市级“双强六好”党支部，三个区级“双强六好”党支部。

3、优化服务促和谐。辖区内企业和流动人口较多，为促进企业健康的人文环境，更多的为流动人口服务，计划在宝德服饰建立一个市级“流动人口健康促进示范企业”。

4、按照安徽省十百千工程要求计划在沱河社区创建省级“家庭发展服务中心”，能满足居民生活指导、家庭保健、科学育儿、留守儿童看护、空巢老人抚慰、就业培训、家庭文化等各项家庭发展需求。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。城东街道办事处2018年收支总预算692.58万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

城东街道办事处2018年收入预算692.58万元，其中：一般公共预算拨款收入692.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

城东街道办事处2018年支出预算692.58万元，其中：基本支出682.44万元，占支出预算99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10.14万元，占支出预算1%，主要用于统计抽样调查、计划生育机构等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

城东街道办事处2018年财政拨款收支预算692.58万元。收入来自本年一般公共预算拨款692.58万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务409.56万元，占支出预算59%；社会保障和就业支出102.99万元，占支出预算15%；医疗卫生支出98.14万元，占支出预算14.2%；住房保障支出55.65万元，占支出预算8%；农林水事务支出10.15万元，占支出预算1.5%;文化体育与传媒支出15.81万元，占支出预算2.3%;社会保险基金支出0.25万元，占支出预算0.03%。

五、2018年一般公共预算支出情况

城东街道办事处2018年一般公共预算财政拨款692.58万元，其中：一般公共服务409.56万元，占公共预算财政拨款59%；社会保障和就业支出102.99万元，占15%；医疗卫生支出98.14万元，占14.2%；住房保障支出55.65万元，占8%；农林水事务支出10.15万元，占1.5%;文化体育与传媒支出15.81万元，占2.3%;社会保险基金支出0.25万元，占0.03%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出409.56万元，比2017年增加103.7万元，增长33.9%，增加原因主要人员工资的正常增长和财政相关业务费用增长。其中，“行政运行”预算404.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务支出等支出；“其他一般公共服务支出”预算4.8万元，主要用于统计信息事务等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出102.99万元，比2017年增加43.47万元，增长73%，增加原因主要是2018年增加了机关事业单位对基本养老保险和职业年金的缴费以及财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。其中，“财政对基本养老保险基金的补助和职业年金缴费”预算99.76万元，主要用于财政对职工基本养老保险和职业年金缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算3.24万元，主要用于财政对在职职工缴纳的失业、工伤和生育保险基金支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出98.14万元，比2017年增加20.62万元，增长27%，增加原因主要是人员工资的正常增长及相应的行政事业单位人员医疗补助增长。其中：“行政单位医疗”预算13.09万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算8.72万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；公务员医疗补助8.47万元，主要用于公务员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出55.64万元，比2017年增加11.48万元，增长26%，增长原因主要是人员正常调资增长，财政补贴相应增加。其中：“住房公积金”预算42.75万元，“提租补贴”预算12.89万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）“农林水事务支出”2018年支出10.18万元，比2017年减少52.5万元，下降162%，减少原因主要是社区干部人员工资区统一发放，本街道不列预算。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

城东街道办事处2018年682.44万元，其中：工资福利支出537.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出73.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助71.47万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。城东街道办事处已完成退休人员基本养老金纳入社会化改革工作，编制2018年预算时一般公共预算基本支出中包含退休人员18名，涉及退休费63.55万元，2018年一月一日起已正式纳入社会化管理。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

城东街道办事处2018年无政府性基金预算拨款收入，无政府性基金预算支出。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

城东街道办事处2018年度“三公”经费支出预算为3.3万元，比上年预算减少30.6万元。主要原因是因公出国（境）计划未安排和公务接待费用和公务用车购置及运行费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是因公出国（境）预算未安排。

（二）公务接待费支出3.3万元，比上年预算减少29.1万元。主要原因是压减一般性支出，严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是公车改革，取消公务用车。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算0减少1.5万元，主要原因是公车改革，取消公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

城东街道办事处2018年机关运行经费财政拨款预算73.27万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出。

（二）政府采购情况。

2018年城东街道办事处政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

城东街道办事处共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 财政部门2018年部门预算表

1.财政部门2018年部门收支预算总表

2.财政部门2018年部门收入预算总表

3.财政部门2018年部门支出预算总表

4.财政部门2018年部门财政拨款收支预算总表

5.财政部门2018年部门一般公共预算支出预算表

6.财政部门2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．财政部门2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 财政部门2018年部门“三公”经费预算表

附件：财政部门2018年部门预算表

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