埇桥区城东街道办事处2022年部门预算

 

 

            埇桥区城东街道办事处2022年               

部门预算

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门（单位）预算表

1.埇桥区城东街道办事处2022年收支预算总表

2.埇桥区城东街道办事处2022年收入预算总表

3.埇桥区城东街道办事处2022年支出预算总表

4.埇桥区城东街道办事处2022年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区城东街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.埇桥区城东街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区城东街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.埇桥区城东街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区城东街道办事处2022年项目支出表

10.埇桥区城东街道办事处2022年政府采购支出表

11. 埇桥区城东街道办事处2022年政府购买服务支出

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况 

 

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。

（二）对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。

（三）负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（四）组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会工作，理顺各种关系。

（五）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（六）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

（七）负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（八）以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

（九）负责对全街道产业结构调整，培育和发展全办事处市场体系。

（十）负责全办事处基层政权建设和基层组织建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区城东街道办事处2022年度部门预算包括城东街道办事处本级预算和城东街道办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

三、2022年度主要工作任务

2022年城东街道将进一步理清思路、深入谋划，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现高质量发展。

(一) 夯实发展基础，打造幸福家园。持续推进污染防治攻坚战。持续做好人居环境整治工作，美化城东环境。完善基础设施。持续改善城东街道基础设施建设，提升城东文明创建水平。

(二) 突出民生保障，建设美好城东。紧扣“北进东扩”发展思路，围绕“一城三区”框架体系，抓住东部新区建设的有利契机，以党建引领征地拆迁工作，着力推进政务新区建设，加强“三馆一院一校一中心项目”等公共服务设施建设，满足辖区居民日益增长的美好生活需要，实现实体经济高质量发展。稳步实施33项民生工程。严格按照脱贫攻坚任务和要求，对照巡视整改反馈问题，全力补齐短板弱项，夯实贫困户政策稳定性，织牢织密防范返贫致贫的密网。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。

（三）全力支持，社会事业再提高

统筹发展文化体育事业，提高医疗保险、社会养老保险参保率，扎实开展民政、扶贫、社会救济工作，保障民生。

(四) 加强自身建设，打造服务型政府。始终把政治建设放在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全力抓好党的建设和意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，树立行为规范、运转协调、廉洁高效的政府形象。建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，积极做好政务信息公开工作、12345政府热线办理，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现城东街道经济社会发展迈上新台阶。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年部门预算表

表1

埇桥区城东街道2022年收支预算总表

单位：万元

表2

埇桥区城东街道2022年收入预算总表

 

                              单位：万元

                                                                                                                

 

表3

埇桥区城东街道2022年支出预算总表

单位：万元

表4

埇桥区城东街道2022年财政拨款收支预算总表

 单位：万元

表6

埇桥区城东街道2022年一般公共预算基本支出表

                                                      单位：万元

表7

埇桥区城东街道2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

注：埇桥区城东街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表8

埇桥区城东街道2021年国有资本经营支出表

单位：万元

注:埇桥区城东街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

埇桥区城东街道2022年项目支出表

单位:万元

 

注:宿州市埇桥区城东街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据。

表10

埇桥区城东街道2022年部门政府采购支出表

                                                               单位：万元

注:宿州市埇桥区城东街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算 拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

表11

埇桥区城东街道2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

注:宿州市埇桥区城东街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年预算情况说明

 

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区城东街道办事处2022年收支总预算812.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年收入预算812.72万元，其 中:本年收入812.72万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入812.72万元，全部是一般公共预算拨款收入812.72 万元，占100%，比2021年预算增加163.41万元，增长25.16%，增长原因主要是（1）人员经费：退役军人安置等人员增加、人员正常调资及相应的养老保险等社会保障缴费增加；(2)公用经费：在职人员公务费定额标准提高。

（二）上年结转结余0万元。本年预算没有上年结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年支出预算812.72万元，比2021年预算增加163.41万元，增长25.16%，增长原因主要是（1）人员经费：退役军人安置等人员增加、人员正常调资及相应的养老保险等社会保障缴费增加；(2)公用经费：在职人员公务费定额标准提高。

其中，基本支出812.72万元，占100%,主要用于保障人员工资、社会保障缴费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年财政拨款收支预算812.72 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款812.72万元;按资金年度分当年财政拨款收入812.72万元。按支出功能分类分为:一般公共服务支出602.24万元，占74.1%;社会保障和就业支出104.05万元，占12.8%;卫生健康支出38.41万元，占4.73%;住房 保障支出68.02万元，占8.37%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区城东街道办事处2022年一般公共预算支出812.72万元，比2021年预算增加163.41万元，增长25.16%,增长主要原因:（1）人员经费：退役军人安置等人员增加、人员正常调资及相应的养老保险等社会保障缴费增加；(2)公用经费：在职人员公务费定额标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出602.24万元，占74.1%;社会保障和就业支出104.05万元，占12.8%;卫生健康支出38.41万元，占4.73%;住房 保障支出68.02万元，占8.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算189.14万元，比2021年预算增加7.53万元，增长4%,增长的原因主要是人员正常调资、在职人员公务费定额标准提高。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算285.06万元，比2021年预算增加165.03万元，增长120.03%,增长的原因主要是人员正常调资； (2)公用经费：在职人员公务费定额标准提高。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行 （项）2022年预算73.41万元，比2021年预算增加1.83万元，增长2.55%,增长原因主要是人员正常调资。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算54.63万元，比2021年预算减少1.78万元，下降3.15%,下降原因主要是人员调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算69.37万元，比2021年预算增加14.72万元，增长26.94%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加、正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算69.37万元，比2021年预算增加14.72万元，增长26.94%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加及正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.9万元，比2021年预算增加0.56万元，增长4.18%,增长原因主要是正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2022年预算13.85万元，比2021年预算增加6.07万元，增长78.02%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加、正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算4.34万元，比2021年预算减少1.31万元，下降23.19%,下降原因主要是人员调出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算6.32万元，比2021年预算增加3.52万元，增长125.71%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加、正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算52.03万元，比2021年预算增加11.05万元，增长26.96%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加、正常调资缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算15.99万元，比2021年预算增加2.97万元，增长22.81%,增长原因主要是退役军人安置等人员增加、人员调资相应的提租补贴财政拨款预算增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年一般公共预算基本支出812.72万元，其中，人员经费680.7万元，公用经费132.02万元。

（一）人员经费680.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医 疗费补助、对其他个人和 家庭的补助支出等。

（二）公用经费132.02万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年没有使用一般公共预算 拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区城东街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区城东街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算123.02万元，比2021年预算减少3.71万元，下降2.93%,下降主要原因是按照厉行节约的原则安排支出预算。

（二）政府采购情况。

埇桥区城东街道办事处2022年政府采购预算0万元。 其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，埇桥区城东街道办事处共有车辆1辆。其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（车型：皮卡）城东街道城乡社区管理所使用，用于文明创建、环境检查。单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年城东街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万 元，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

     2022年埇桥区城东街道办事处未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、 项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。