宿州市埇桥区城东街道2019年度部门预算

  宿州市埇桥区城东街道办事处2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

目     录

第一部分 宿州市埇桥区城东街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区城东街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区城东街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区城东街道办事处2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区城东街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。

（二）对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。

（三）负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（四）组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导村委会工作，理顺各种关系。

（五）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（六）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

（七）负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（八）研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施；对驻地单位进行指导和管理，落实计划生育责任制。

（九）以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

（十）负责对全街道产业结构调整，培育和发展全办事处市场体系。

（十一）负责全办事处基层政权建设和基层组织建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区城东街道办事处2019年度部门决算包括：城东街道办事处本级决算和城东街道所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，城东街道群众团体事务人员调整到共产党事务。

纳入宿州市埇桥区城东街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

1、 宿州市埇桥区城东街道人大事务

2、 宿州市埇桥区财政局城东办事处财政所

3、 宿州市埇桥区城东街道农村经济技术工作站

4、 宿州市埇桥区城东街道文化广播电视管理站

5、 宿州市埇桥区城东街道计划生育服务所

6、 宿州市埇桥区城东街道共产党事务

7、 宿州市埇桥区城东街道政府机构事务

8、 宿州市埇桥区城东街道城乡社区管理所

9、 城东街道民政所

第二部分 宿州市埇桥区城东街道办事处2019年部门决算表

宿州市埇桥区城东街道2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区城东街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3525.77万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3525.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1429.61万元，下降28.85%，主要原因：一是城乡社区支出类收支减少，其中：政府性基金预算安排的沱东1号地港利集团征地拆迁补偿等专项资金收支减少；二是农林水支出类收支减少，其中：上级追加扶贫项目中央财政专项扶贫资金及埇桥区基础赡养金和补贴项目资金收支减少；三是一般公共服务支出类政府机构事务财政拨款收支减少，其中: （1）税收分成及工作经费收支减少；（2）其他资金收入及安排的政府行政运行经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3469.22万元，其中：财政拨款收入2778.27万元，占80%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入690.94万元，占20%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2954.7万元，其中：基本支出1492.34万元，占50.5%；项目支出1462.36万元，占49.5%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2791.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2791.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1257.56万元，下降31%，主要原因：一是城乡社区支出类收支减少，其中：政府性基金预算安排的沱东1号地港利集团征地拆迁补偿等专项资金收支减少；二是农林水支出类收支减少，其中：上级追加扶贫项目中央财政专项扶贫资金及埇桥区基础赡养金和补贴项目资金收支减少；三是一般公共服务支出类政府机构事务财政拨款收支减少，其中: （1）税收分成及工作经费收支减少

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1219.49万元，占本年收入的35.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少315.2万元，下降20.54%。主要原因：一是一般公共服务支出类政府机构事务财政拨款收入减少，其中:财政拨款税收分成及工作经费收入减少；二是农林水支出类收入减少，其中：上级追加扶贫项目中央财政专项扶贫资金及埇桥区基础赡养金和补贴项目资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1231.58万元，占本年支出合计的41.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.53万元，下降19.3%。主要原因：一是一般公共服务支出类政府机构事务财政拨款支出减少，其中:财政拨款税收分成及工作经费安排的支出减少；二是农林水支出类支出减少，其中：扶贫项目中央财政专项扶贫资金及埇桥区基础赡养金和补贴项目资金收入安排的支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1231.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.94万元，占42.54%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出13.72万元，占1.11%；社会保障和就业支出（类）支出135.38万元，占10.99%；卫生健康支出（类）支出108.4万元，占8.8%；节能环保支出（类）支出17.59万元，占1.43%；城乡社区支出（类）支出345.17万元，占28.03%；农林水（类）支出46.78万元，占3.8%；住房保障（类）支出38.47万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出（类）2.12万元，占0.17%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.57万元，支出决算为1231.58万元，完成年初预算的198.14%。决算数大于预算数的主要原因: 一是财政专项追加文明创建经费（老旧小区改造）支出；二是财政专项追加农村人居环境整治资金、泥土路、背街小巷、公厕项目改造资金支出；三是财政专项追加滨河花园小区排水及莲花沟、小黄河清理障碍物支出；四是财政专项追加社区创建工作经费等项目支出。五是财政供给人员工资正常调资支出；六是财政追加2017年度一次性奖励支出；七是追加2017年度区级岗责目标综合考核奖支出；八是财政专项追加驻村扶贫工作队工作经费支出；九是财政专项追加2019年度驻村扶贫工作队成员生活补助及自然村扶贫小组长基本报酬支出；十是财政专项追加的2018-2019年综合文化服务中心建设资金安排支出。

其中:基本支出865.89万元，占70.31%；项目支出365.69万元，占29.69%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及人员工资正常调资支出增长，财政拨款支出预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.94万元，支出决算为303.17万元，完成年初预算的182.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是财政供给人员工资正常调资；二是追加2017年度一次性奖励；三是追加2017年度区级岗责目标综合考核奖支出增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2019年信访津贴支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.59万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政专项追加驻村扶贫工作队工作经费；二是财政专项追加2019年度驻村扶贫工作队成员生活补助及自然村扶贫小组长基本报酬支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元。决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加第四次全国经济普查工作经济普查“两员”补助支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.29万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2017年度一次性奖励、2017年度区级岗责目标综合考核奖支出及人员工资正常调资支出增长。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.49万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的170.47%，决算数大于预算数的主要原因是政府、群团人员调整到党委，调整的人员工资及正常调资的支出增长。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年食品药品安全“四员”补贴经费支出。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的9.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整到党委机构事务。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是预算调减。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为12.91万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因是财政供给人员工资正常调资支出增长。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的162.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出及人员工资正常调资支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.29万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.32万元，支出决算为3.25万元。完成年初预算的11.9%，决算数大于预算数的主要原因是城建所、财政所未进入养老保险系统，职业年金尚未缴纳。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加就业见习补贴支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加死亡人员一次性抚恤金安排支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加敬老院管理工作人员工资支出。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金支出。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加农村特困人员五保户救助供养定期补助支出。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为1.37万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.68万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的66.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费减少。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为74.66万元，支出决算为65.8万元，完成年初预算的88.13%，决算数小于预算数的主要原因是财政供给在职人员调出，支出减少。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加计划生育服务经费。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.73万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政供给在职人员调出，支出减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加秸秆禁烧和综合利用专项经费增加支出。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为48.42万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加财政供给人员正常调资预算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为275.94万元，决算数大于预算数的主要原因一是财政专项追加文明创建经费（老旧小区改造）支出；二是财政专项追加农村人居环境整治资金、泥土路、背街小巷、公厕项目改造资金支出；三是财政专项追加滨河花园小区排水及莲花沟、小黄河清理障碍物支出；四是财政专项追加社区创建工作经费等项目支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加2018年农村环境综合整治11月奖励资金支出。

33、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为7.25万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的67.03%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，退休人员工资纳入社保发放。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.31万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加2019年第二批财政专项扶贫市级资金（产业扶贫）及扶贫公益岗专项资金等安排支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30.61万元，决算数大于预算数的主要原因是财政专项追加的2018-2019年综合文化服务中心建设资金安排支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.97万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出住房公积金补贴减少。

37、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2019年2月组织收入拨付应急管理事务支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出865.89万元，其中人员经费803.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费61.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1558.79万元，本年支出1054.15万元，年末结转和结余504.64万元。具体情况说明如下：

1、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1040.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：

（1） 财政追加莲花变高压走廊土地征用和地面附属补偿项目资金安排支出145.2万元。

（2）财政追加乐湖公园占地补偿项目资金安排支出691.75万元。

（3）财政追加失地农民养老保险补贴项目安排支出203.2万元。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2019年社会养老服务体系和养老智慧化建设项目资金安排支出14万元。

 

八、其他重要事项的情况说明

 

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区城东街道办事处机关运行经费支出61.93万元，比2018年减少316.57万元，下降83.64%，主要原因是厉行节约，压缩公务经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区城东街道办事处政府采购支出总额236.78万元，其中：政府采购货物支出17.94万元，政府采购工程支出218.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额218.84万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额218.84万元，占政府采购支出总额的92.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区城东街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。  

 （四）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

本街道在2019年度部门决算中没有绩效项目，未进行绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位的运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式：宿州市埇桥区城东街道办事处部门决算汇总

    政务公开电子邮箱：chengdongjiedaodzb@126.com。