埇桥区三里湾街道办事处2016年部门决算情况

一、部门主要职能

宿州市埇桥区三里湾街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市埇桥区三里湾街道办事处2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，纳入宿州市埇桥区三里湾街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、埇桥区三里湾街道办事处2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1273.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1273.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加33.49万元，增长2.6%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是人员支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1234.28万元，其中：财政拨款收入1203.14万元，占97.5%；其他收入31.14万元，占2.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1253.23万元，其中：基本支出1200.6万元，占95.8%；项目支出52.64万元，占4.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1203.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1203.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加110.74万元，增长9.2%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是人员支出增加。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

⑴一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1198.88万元，占本年支出的95.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.48万元，增长8.9%。主要原因一是人员支出增加；二是加大对社区的投入。

⑵一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1198.88万元，其中：基本支出1146.24万元，占95.6%；项目支出52.64万元，占4.4%。

A．“一般公共服务”2016年度决算654.44万元，比2015年减少41.96万元，降低6.4%，主要原因一三公经费开支减少；二是办公费开支减少。其中：政府“行政运行”决算499.96万元，主要用于职工工资和办公费支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算12.5万元，主要用于党建工作。统计抽样调查0.5万元，主要用于统计调查。财政事务“行政运行”决算94.86万元主要用于财政部门职工工资和办公费支出。党委办公厅（室）及相关机构事务“行政运行”决算46.62万元，主要用于街道党委人员工资及办公费支出。

B．社会保障和就业”2016年度决算74.8万元，比2015年增加18.1万元，增长24.2%，其中：社会保险经办机构12.08万元，民政管理事务“行政运行”5.08万元、民政管理事务基层政权和社区建设5万元。抚恤和现役军人补助49.9万元（其中：死亡抚恤0.35万元、伤残抚恤11.6万元、在乡复原、退伍军人生活补助26.77万元、义务兵优待）其他农村社会救助2.74万元。

C．医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算105.34万元，比2015年减少4.76万元，降低4.5%，主要原因是计划生育机构办公费减少。其中：“行政单位医疗”决算15.7万元，“公务员医疗补助1.75万元，主要用于预算单位医疗保障方面的支出；人口与计划生育事务决算86.32万元，其中：计划生育机构支出决算85.32万元，主要用于职工工资和办公费支出。其他计划生育服务支出决算1万元，主要用于计生专项服务支出。食品和药品监督管理事务1.56万元其中：食品安全事务0.72万元，其他食品和药品监督管理事务0.84万元，主要用于食品和药品监督管理支出。

D．“城乡社区支出”2016年度决算321.98万元，比2015年增加188.98万元，增长58.7%，主要原因一是创建文明城市；二是加大对社区投入。其中：“行政运行”决算22.97万元，“主要用于职工工资和办公费。其他城乡社区管理事务支出298.84万元，主要用于公厠管理、环卫补助、清洁工工资、清运垃圾。

E．“住房保障支出”2016年度决算41.32万元，比2015年增加10.82万元，增长26.18%，主要原因一是人员工资支出增加。其中：“住房公积金”决算41.32万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1146.24万元，其中人员经费合计630.89万元，主要包括：基本工资津贴补贴、社会保障缴费伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费合计515.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

3.2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

埇桥区三里湾街道办事处2016年度没有政府性基金收入和支出

(五)、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度埇桥区三里湾街道办事处机关运行经费515.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度埇桥区三里湾街道办事处政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日埇桥区三里湾街道办事处共有车辆1辆，其中其他用车1辆。

(六)、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 埇桥区三里湾街道办事处收入支出公开表

2. 埇桥区三里湾街道办事处收入决算公开表

3. 埇桥区三里湾街道办事处支出决算公开表

4. 埇桥区三里湾街道办事处财政拨款收入支出决算公开表

5埇桥区三里湾街道办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 埇桥区三里湾街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7. 埇桥区三里湾街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：宿州市埇桥区三里湾街道办事处邮箱：szsslw@163.com

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