埇桥区三里湾街道办事处2020年部门预算

 

 

 

 

埇桥区三里湾街道办事处2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月20日

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.埇桥区三里湾街道2020年财政拨款收支总表

2.埇桥区三里湾街道2020年一般公共预算支出表

3.埇桥区三里湾街道2020年一般公共预算基本支出表

4.埇桥区三里湾街道2020年政府性基金预算支出表

5.埇桥区三里湾街道2020年国有资本经营预算支出表

6.埇桥区三里湾街道2020年收支总表

7.埇桥区三里湾街道2020年收入总表

8.埇桥区三里湾街道2020年支出总表

9.埇桥区三里湾街道2020年政府采购支出表

10.埇桥区三里湾街道2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
    （二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 
    （四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
    （五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 
    （十四）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区三里湾街道2020年度部门预算包括三里湾街道本级预算和三里湾街道下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

三、2020年度主要工作任务

(一)突出政治建设,坚决维护党中央权威和统一领导

一是坚持以政治建设统领街道党建工作。严明党的政治纪律和政治规矩,引导机关广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,提高政治站位,把握政治方向,站稳政治立场,政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致,把政治建设的成效体现到严格尊崇党章、践行“四个合格”党员标准上,确保党中央的重大部署和区委的重要决策不折不扣贯彻落实。

二是强化管党治党政治责任。认真落实管党治党的政治责任,严格落实党建工作责任制,把党的全面领导落实到每个基层支部和每名党员。按照新《中国共产党章程》要求,积极推动构建街道党建工作领导格局,形成进一步加强和改善对基层党建工作的领导合力。

 (二)深入学习贯彻十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑

一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照各级的统一部署,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,突出坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,着力解决信念不坚定、宗旨不牢固、初心缺失、使命感不强、担当不力等突出问题。

二是做细做实思想政治工作。加强和改进意识形态工作,牢牢把握党对意识形态工作的领导权,严格落实意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。坚持严管与厚爱相结合,激励与约束并重,关心爱护党员,定期慰问困难党员、老党员和因公牺牲党员的家属,体现组织温暖。认真落实激励党员干部新时代新担当新作为的实施办法,激励党员立足本职创先争优,最大限度调动工作的积极性和创造性。

(三)以提高组织力为重点,推动基层组织建设全面进步全面过硬

一是履职尽责，统筹推进各领域党建工作。严格落实抓党建工作第一责任人职责和领导班子成员“一岗双责”，对标基层党建“三个清单”，规范党员发展、党费收缴、“三会一课”等基础工作，持续抓好各基层党组织理论学习和组织建设。充分发挥示范引领作用，落实班子成员对分管领域的基层党建工作定期汇报制度，落实好中心组学习会、联系点等基层党建工作目标任务，做到既定期研究党建工作，又带头深入基层抓调研指导，亲自督导每个基层党支部党建工作。研究制定基层党建工作计划，明确工作任务图和时间表，采取有效措施扎实推进。注重加强分类指导，针对不同领域、不同行业党建工作的特点，加强调查研究，选准切入点、突破关键点，做到精准施策、精准指导。在充分挖掘社区党建品牌亮点的基础上，投入更多的精力抓好抓实非公领域党建工作，进一步提升“两个覆盖”质量，推动城市党建工作全面进步、全面过硬。

二是常抓常新，探索党员教育管理新模式。运用“互联网+”模式深入探索党员管理新思路，依托“宿州埇桥三里湾街道”微信公众号、“三里党建”微信群、“三里党建”QQ群等平台，常态化每月组织党员参加“微活动”，参与“微公益”，不断拓宽管理渠道，增强党员学习吸引力，提升党员教育实效。同时，积极探索思考，结合实际制定对不合格党员的教育、处理方案，稳妥有序处理不合格党员。扎实开展民主评议、星级创评，将评议结果运用到党员干部的评先评优和进退去留上，并依托量化百分制考核评分表实现对流动党员的刚性约束，增强党员教育管理针对性和有效性，进一步提高党员教育管理效果。

三是强化督导，推动党建工作再上新台阶。建立健全党建工作“周例会、月通报、季评比、年考核”工作机制，严格落实班子成员党建联系点制度和党建指导员抓党建工作相关制度。带头深入基层支部，做到每季度参加支部活动不少于3次，到联系支部指导工作和上党课不少于1次，到非公企业支部指导工作不少于3次，党建指导员每周到联系社区指导党建工作不少于2次。同时，由党建办牵头，每周召开党建工作例会，各党支部每月一检查、每季一评比、每年一考核，考核结果与联系支部班子成员个人考核挂钩，切实抓好各类活动载体的落实，创新形式内容，确保活动效果。街道党工委将进一步加大督导力度，压实各级责任，严肃党的组织生活，大力实施城市基层党建“三抓一增强”工程，切实提高基层党组织组织力，推动城市基层党建工作水平取得质的飞跃。

 (四)严肃监督执纪,大力营造风清气正良好生态

一是认真开展党性党风党纪教育。开展经常性纪律教育,结合党风廉政建设宣教月活动,充分利用网站、报刊、电视等媒体,广泛开展"普纪"教育,举办廉政书画展和廉政专题讲座,组织关键岗位中层干部参加法院旁听庭审活动,用入脑入心的纪律教育和刚性严格的纪律执行,推动党员干部把"守纪律、讲规矩"内化于心、外化于行。

二是从严监督执纪问责。深化运用监督执纪"四种形态"。强化对第一种形态的探索实践,经常性地开展批评和自我批评,采取谈话提醒、函询诫勉等方式,让红脸出汗成为常态。加强对各党支部履行全面从严治党责任的监督检查,强化问责追责。加强制度建设,建立健全工作报告、工作约谈、工作考核等制度,督促机关党委、纪委、各支部切实履行职责,推动主体监督责任落地生根。

（五）、促发展，推动经济增长

一是努力增加财政收入。一是要完善增收机制，形成抓收入的合力。做到各税收征管部门征收任务明细化、具体化，充分调动税收征管部门抓收入的积极性和主动性。二是要积极配合财税部门加强对重点税源的跟踪监督和动态管理，同时加强对零星税源的征管，使财税收入稳步增长。

二是全力推动街道经济快速发展。进一步强化招商引资工作。采用多形式多渠道开展招商引资活动，落实责任考核制度，加大项目推介与引进力度，争取吸引有较好的项目落地。  

（六）、重创建，改善辖区环境

一是坚持以人为本，民生为重，把创建全国文明城市与群众办实事、做好事、解难事结合起来，不断提高居民生活质量，让人民群众共享文明创建的成果，持续提升人民群众的幸福感和满意度。

二是坚持和谐共创，全民参与，把创建全国文明城市的着力点放在基层，最大限度地激发和引导群众参与，使市民群众在活动中实现自我教育、自我提高。

三是坚持综合整治，标本兼治，深入开展文明城市、文明单位、文明社区、文明学校、文明企业、卫生单位等文明创建活动，丰富工作内容，创新工作方法，不断提高工作水平。

四是进一步加大宣传力度，营造更浓厚的氛围，调动全民参与的积极性；进一步深化“结对共建”活动，形成工作合力，持续改善优化市容环境；

五是加速推进房屋征收工作，进一步提高认识、加大力度、加快进度，不放松、不懈怠，要从讲政治、讲大局的高度，进一步统一思想、坚定信心、明确责任、稳步推进、攻坚克难，按照区城乡建设指挥部统一安排，不折不扣地完成区政府下达的房屋征收工作任务。

六是大力开展大气污染整治工作，把良好的生态环境作为改善民生的重要目标，坚持经济发展与环境保护相协调、全面推进与重点突破相结合、属地管理与区域协作相一致，着力解决大气污染问题；落实责任，齐抓共管，以巩固和提高空气质量为目标，强化部门监管、属地管理责任，健全考核评估体系，完善配套管理机制，为建设“美丽幸福新三里”提供坚实环境保障。

（七）、重民生，着力增进群众福祉。

1.推进基层文化建设。巩固和发展“两学一做”学习教育成果，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领社会思潮，深化文化惠民工程，积极打造特色文化品牌。推进网络发布和投诉平台建设，引导网络舆论积极向上发展。加强文化设施建设，努力打造具有鲜明地域特色的文艺精品，提升城市文化品位。

2.推进社会事业协调发展。扩大新型城乡居民合作医疗保险覆盖面。积极帮助解决困难群众的基本生活问题，努力提升人口和计生工作水平；健全社区志愿服务机制，充分发挥志愿服务工作站功能；加强民族、外事、侨务工作，抓好宗教活动场所专项治理。继续做好义务兵征兵工作。

3.推进平安建设向纵深发展。完善信访应急处置机制，严格落实信访案件包案责任制，强化调解体系建设，抓好信访积案化解。进一步完善立体化社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动。坚持帮扶和打击并举，建立健全火灾等安全事故防控综合治理体系，坚守“安全红线”，强化企业安全生产监管工作，确保安全生产事故各项指标零增长。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

表三

 

 

表四

注：埇桥区三里湾街道没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

表五

 

表六

 

  

     

                                                                                                                

 

表九

 

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区三里湾街道2020年财政拨款收支预算564.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款564.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收564.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出266.66万元，占47.24%；社会保障和就业支出113.66万元，占20.14%；卫生健康支出101.33万元，占17.95%；住房保障支出52.97万元，占9.38%；城乡社区支出29.82万元，占5.29%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区三里湾街道2020年一般公共预算拨款564.46万元，比2019年预算拨款增加21.27万元，增长3.92%，主要原因是：因创建需要，政府增加拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出266.66万元，占47.24%；社会保障和就业支出113.66万元，占20.14%；卫生健康支出101.33万元，占17.95%；住房保障支出52.97万元，占9.38%；城乡社区支出29.82万元，占5.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算124.68万元，比2019年预算增加15.67万元，增加14.37%，增加原因主要是工资调整及人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算67.76万元，比2019年预算增加5.52万元，增长8.87%，增长原因主要是加强基层财政所建设，增加对民生工程工作的投入。

3.一般公共服务支出（类）  群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算13.76万元，比2019年预算增加0.87万元，增长6.75%，增长原因主要是2019年人员工资调整。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算60.47万元，比2019年预算减少3.97万元，降低6.16%，增长原因主要是人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）  人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的社会保险经办机构（项）2020年预算12.91万元，比2019年预算增加1.01万元，增长8.49%，增长原因主要是人员工资增加。

6.社会保障和就业支出（类） 民族管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算19.05万元，比2019年预算增加1.68万元，增长9.67%，增加原因主要是人员工资增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算26.38万元，比2019年预算增加1.74万元，增加7.06%，增加原因主要是人员及工资调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算52.75万元，比2019年预算减少8.85万元，下降14.37%，下降原因主要是人员调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1.32万元，比2019年预算增加0.09万元，增加7.32%，增加原因主要是人员调整。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.66万元，比2019年预算增加0.04万元，增加6.45%，增加原因主要是人员工资调整。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.6万元，比2019年预算增加0.03万元，增加5.26%，增加原因主要是：人员工资调整。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算72.61万元，比2019年预算减少0.41万元，下降0.56%，下降原因主要是：计划生育投入减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.64万元，比2019年预算增加1.01万元，增长8.68%，增长原因主要是：人员调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算7.15万元，比2019年预算增加0.3万元，增加4.38%，增加原因主要是：人员工资调整。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.57万元，比2019年预算增加0.04万元，增加1.58%，增加原因主要是：人员工资调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.37万元，比2019年预算增加0.67万元，增加11.75%，增加原因主要是：人员及工资调整。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算29.82万元，比2019年预算增加2.2万元，增长7.97%，增长原因主要是增大对创建文明城市资金投入。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.41万元，比2019年预算增加1.06万元，增加8.58%%，增加原因主要是：人员工资调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算39.57万元，比2019年预算增加2.61万元，增加7.06%，增加原因主要是人员及工资调整。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区三里湾街道2020年一般公共预算基本支出564.46万元，其中：

工资福利支出504.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助2.46万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区三里湾街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区三里湾街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区三里湾街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区三里湾街道2020年收支总预算564.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入564.46万元，支出包括：一般公共服务266.66万元、社会保障和就业支出113.66万元、卫生健康支出101.33万元、住房保障支出52.98万元、城乡社区支出29.82万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区三里湾街道2020年收入预算564.46万元，其中：一般公共预算拨款收入564.46万元，占100%，比2019年预算增加21.27万元，增加3.92%，主要原因是：因创建需要，政府增加拨款；财政专户管理非税收入0万元，主要是预计2020年本街道无非税收入。

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区三里湾街道2020年支出预算564.46万元，比2019年预算增加21.27万元，增加3.92%，增加主要原因是：因创建需要，政府增加拨款。其中：基本支出564.46万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因为乡镇街道办只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区三里湾街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区三里湾街道2020年机关运行经费财政拨款预算57.45万元，比2019年减少0.73万元，下降1.25%，下降主要原因是厉行节约减少办公支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区埇桥区三里湾街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区埇桥区三里湾街道共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区三里湾街道2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。