宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年度部门决算

宿州市埇桥区三里湾街道办事处 2019年

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分宿州市埇桥区三里湾街道办事处概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年部门决算情况

 

 

第一部分宿州市埇桥区三里湾街道办事处概况

一、 部门职责

本街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是： 
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施； 
（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动； 
（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 
（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 
（5）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作； 
（6）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 
（7）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 
（8）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 
（9）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区三里湾街道办事处2018年度部门决算包括：机关本级决算和所属事业单位决算，纳入部门决算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

第二部分 宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年部门决算表

宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区三里湾街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2260.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2260.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加330.7万元，增长17.137%，主要原因：一是人员工资调整；二是环境治理、拆迁安置、文明创建等业务量增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2224.49万元，其中：财政拨款收入1625.93万元，占73.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入598.56万元，占26.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2188.71万元，其中：基本支出1360.2万元，占62.15%；项目支出828.51万元，占37.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1629.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1629.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少111.26万元，减少6.39%，主要原因：一是人员减少；二是工作业务调整等.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1608.93万元，占本年收入的98.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少127.76万元，减少7.36%。主要原因一是人员调动；二是工作业务调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1610.04万元，占本年支出的98.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.15万元，减少7.43%。主要原因一是人员减少；二是工作业务调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1610.04万元，主要用于以下方面：一般公务服务支出515.99万元，占32.05%;社会保障和就业（类）支出123.24万元，占7.65%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.72万元，占0.17%；住房保障（类）支出36.6万元，占2.27%；卫生健康支出（类）支出101.09万元，占6.28%；城乡社区支出（类）830.39万元，占51.58%。

 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.19万元，支出决算为1610.04万元，完成年初预算的296.4%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是一般行政管理事务费用及辖区拆迁工作增加。三是创建文明城市投入增加。其中:基本支出798.53万元，占49.6%；项目支出811.51万元，占50.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务(款)行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数比预算数增加4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加街道人大、人大代表活动经费。

    2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务政府（款）行政运行（项）年初预算为109.01万元，支出决算为848.55万元，完成年初预算的778.41%；主要原因是人员调资，办事处日常办公性支出增加，上级追加2017年一次性奖励及岗责奖励，以及创建文明城市投入增加。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务政府（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元；决算数比预算数增加6.13万元，决算数大于预算数的主要原因是信访工作量增加，预算追加信访经费。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元；决算数比预算数增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加统计工作经费。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为5.2万元；决算数比预算数增加5.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加统计普查员工作补贴。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为62.24万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的163.46%，决算数大于预算数的主要原因是一是用于民生工程工作；二是发放人员2017年一次性奖励及人员工资调整。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算比年初预算增加3万元，决算数大于预算数的主要原因是民生工程工作经费增加，用于宣传支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为64.44万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为12.89万元，支出决算为14.08万元，比年初预算增加1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算3.85万元，比年初预算增加3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建宣传支出增加。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算1.92万元，比年初预算增加1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年四员补贴。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7.51万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的1.19%；决算数小于预算数的主要原因是科目调整

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为4.4万元，支出决算为13万元，完成年初预算的295.45%；决算数大于预算数的主要原因是科目调整

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元；决算数比预算数增加0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政临时救助。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）年初预算为17.37万元，支出决算为19.3万元；决算数比预算数增加1.93万元。决算数大于预算数的主要原因是追加其他民政工作经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为61.6万元，支出决算为61.6万元；决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.64万元，支出决算为5.1元；决算数比预算数减少19.54万元，减少原因为预算调减。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数比预算数增加1.02万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业补助。

 

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.53万元，决算数比预算数增加20.53万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加一次性补助。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元,决算数等于预算数。 

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元,决算数比预算数增加0.62万元。决算数等于预算数。 

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元。决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为73.02万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加计划生育人员经费和工作经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，决算数等于预算数。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，决算数等于预算数.

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，决算数等于预算数.

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）年初预算为27.62万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的145.62%，决算数大于预算数的主要原因追加三里示范社区创建经费等。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为763.18万元，决算数比预算数增加763.18万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加是城乡社区公共设施建设经费，主要用于创建文明城市投入。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数比预算数增加27万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加是城乡社区公共设施建设经费，主要用于创建文明城市投入。

31．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为36.96万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为12.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是账务调整。

33．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数比预算数增加1.09万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安全员补贴。

 

34．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数比预算数增加1.63万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安全员补贴。

35．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数比预算数增加17万元。决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系和养老智慧化建设资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出798.54，其中人员经费555.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费242.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17万元，本年支出17万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数比预算数增加17万元。决算数大于预算数的主要原因是追加社会养老服务体系和养老智慧化建设资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，宿州市埇桥区三里湾街道机关运行经费支出242.68万元，比2018年减少351.55万元,减少59.16%，主要原因是2018年文明城市建设投入较高。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区三里湾街道政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区三里办事处部门决算汇总共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区三里办事处未进行预算绩效测评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。