【本年度财政预算报告】埇桥区北杨寨行管区2020年部门预算

表九

注：本单位2020年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

注: 本单位2020年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年财政拨款收支预算448.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款448.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入448.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出218.31万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出21.33万元，占5%；社会保障和就业支出52.28万元，占12%；卫生健康支出91.13万元，占20%；城乡社区支出18.64万元，占4%；农林水支出7.03万元，占2%；住房保障支出39.37万元，占8%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

（根据财政拨款收支总表的实际情况说明）

埇桥区北杨寨行管区2020年一般公共预算拨款448.08万元，比2019年预算拨款减少8.95万元，下降2%，主要原因是：有人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出218.31万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出21.33万元，占5%；社会保障和就业支出52.28万元，占12%；卫生健康支出91.13万元，占20%；城乡社区支出18.64万元，占4%；农林水支出7.03万元，占2%；住房保障支出39.37万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算83.49万元，比2019年预算增加3.29万元，增长4%，增长原因主要是人员工资调增。                                 

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算91.79万元，比2019年预算增加0.21万元，增长0.2%，增长原因主要是人员工资调增。

3.一般公共服务支出（类）  群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算7.41万元，比2019年预算增加0.18万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算35.61万元，比2019年预算增加1.8万元，增长5%，增长原因主要是人员工资调增。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）2020年预算21.33万元，比2019年预算增加1.29万元，增长6%，增长原因主要是人员工资调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算14.07万元，比2019年预算减少3.46万元，下降19.7%，下降原因主要是缴费比例调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算36.42万元，比2019年预算减少7.4万元，下降16.9%，下降原因主要是缴费比例调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.91万元，比2019年预算增加0.03万元，增长3.4%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.46万元，比2019年预算增加0.02万元，增长4.5%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

10社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.41万元，比2019年预算减少0.03万元，下降6.8%，下降原因主要是人员调出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算69.62万元，比2019年预算增加4.05万元，增长6.2%，增长原因主要是人员工资调增。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.72万元，比2019年预算增加0.86万元，增长10.9%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.94万元，比2019年预算减少0.34万元，下降6.4%，下降原因主要是人员退休，缴费支出减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算2.32万元，比2019年预算增加0.06万元，增长2.7%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算5.54万元，比2019年预算增加0.6万元，增长12%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算18.64万元，比2019年预算减少0万元。

17.农林水（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2020年预算7.03万元，比2019年预算减少12.2万元，下降63.4%，下降原因主要是人员退休。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算12.05万元，比2019年预算增加1.04万元，增长9.4%，增长原因主要是人员工资调增。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.32万元，比2019年预算增加1.03万元，增长3.9%，增长原因主要是人员工资调增，缴费支出增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年一般公共预算基本支出448.08万元，其中：

工资福利支出377.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出31.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区北杨寨行管区所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区北杨寨行管区2020年收支总预算448.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入448.08万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年收入预算448.08万元，其中：一般公共预算拨款收入448.08万元，占100%，比2019年预算减少8.95万元，下降2%，下降原因主要是人员退休，工资支出降低和缴费比例调整，缴费支出降低。                                                                                                                                                                          

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区北杨寨行管区2020年支出预算448.08万元，比2019年预算减少8.95万元，下降2%，下降原因主要是人员退休，工资支出降低和缴费比例调整，缴费支出降低。其中：基本支出448.08万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置

（二）机关运行经费。

埇桥区北杨寨行管区2020年机关运行经费财政拨款预算31.78万元，比2019年减少1.34万元，下降4%，下降主要原因是人员退休及调出，机关运行经费降低。

（三）政府采购情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区北杨寨行管区共有车辆5辆，包括：包括政府4辆、计生办1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区北杨寨行管区2020年故未设置项目绩效目标。2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年预算公开表.xls
埇桥区部门预算批复表.xls