2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年财政拨款收支总表
2.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年一般公共预算支出表
3.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表
4.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年政府性基金预算支出表
5.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年国有资本经营预算支出表
6.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年收支总表
7.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年收入总表
8.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年支出总表
9.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年政府采购支出表
10.埇桥区蒿沟乡人民政府2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；
(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4）保护各种经济组织的合法权益；
(5）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，埇桥区蒿沟乡人民政府2020年度部门预算包括蒿沟乡人民政府本级预算和蒿沟乡人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
宿州市埇桥区蒿沟乡财政所 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
3 |
宿州市埇桥区蒿沟乡计生办 |
事业单位 |
|
4 |
宿州市埇桥区蒿沟乡农经站 |
事业单位 |
|
5 |
宿州市埇桥区蒿沟乡文广站 |
事业单位 |
|
6 |
宿州市埇桥区蒿沟乡城建所 |
事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年，蒿沟乡党委、政府在区委、区政府的坚强正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，带领全乡干群深入贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、继续前进，撸起袖子加油干，上下齐心，继续打好“三大战役”，深入贯彻落实乡村振兴战略，努力打造风清气正、政通人和、百业俱兴、和谐美丽新蒿沟，为实现“五个埇桥”发展作出蒿沟新贡献。具体拟做好以下几项工作：
1.巩固提高脱贫攻坚工作成效，完成2020年脱贫攻坚各项目标任务，为如期实现全面建成小康社会奠定前提条件。
2.以提高招商引资为突破，依托宿马园区地理位置优势和埇桥区现代产业“两区”建设强势，做好农业富乡、工业强乡文章，实现“一村一品”，大力发展乡村旅游和文化产业园项目，积极探索乡村振兴新路子。
3.继续搞好蓝天保卫战、绿水保卫战和净土保卫战，让蒿沟的天蓝蓝、水清清、地净净，给蒿沟人民营造良好的生态文明生活生产环境。
4.继续巩固提高“三农”政策，特别是“三变”政策的落实，适度扩大土地流转规模，着力发展特色农业。
5.继续落实好党建、党风廉政工作的第一责任人、主体、监督和一岗双责责任，深入持久的开展“四风”建设工作，重点查处扶贫领域的不正之风。党务公开、村务公开、财务公开加强“三资”管理工作，认真落实党的民生工程和惠农政策。
6.继续做好文明城市创建、扫黑除恶、安全生产、社会治安、信访稳定等工作，为蒿沟经济社会发展提供和谐发展新环境。
7.继续做好乡村振兴和大史、柳沟美丽乡村建设工作。
8.抓好脱水蔬菜加工项目和高滩“百果园”项目建设。
9.做好区委、区政府安排的其他工作。
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第二部分 2020年部门预算表
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表一 |
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2020年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||
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单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
383.10 |
383.10 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
196.62 |
196.62 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、本年收入 |
383.10 |
（三）国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
383.10 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
经常收入预算拨款 |
383.10 |
（五）教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
纳入国库管理非税收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
￥383.10 |
支出总计 |
383.10 |
383.10 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
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|
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|
表二 |
|
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|
|
2020年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
383.10 |
383.10 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
196.62 |
196.62 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
2020年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
383.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
331.16 |
|
30101 |
基本工资 |
128.56 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.13 |
|
30103 |
奖金 |
6.90 |
|
30107 |
绩效工资 |
36.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.26 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.63 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
11.72 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.90 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
37.56 |
|
30201 |
办公费 |
9.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
3.91 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.39 |
|
30302 |
退休费 |
5.28 |
|
30305 |
生活补助 |
9.09 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.02 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
2020年部门国有资本经营收支预算表 |
||||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
2020年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
383.10 |
一、一般公共服务支出 |
196.62 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
48.38 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
57.65 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
18.84 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
15.87 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
32.30 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
383.10 |
本 年 支 出 合 计 |
383.10 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
383.10 |
支 出 总 计 |
383.10 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
383.10 |
0.00 |
383.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
196.62 |
0.00 |
196.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
11.28 |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.48 |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
87.48 |
0.00 |
87.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
37.60 |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
37.60 |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53.31 |
0.00 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
53.31 |
0.00 |
53.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.38 |
0.00 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.89 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.63 |
0.00 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.49 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.65 |
0.00 |
57.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
40.02 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.02 |
0.00 |
40.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.27 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.84 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.87 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.87 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.87 |
0.00 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.30 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.30 |
0.00 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.45 |
0.00 |
23.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.85 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 |
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:蒿沟乡 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
383.10 |
383.10 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
196.62 |
196.62 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
87.48 |
87.48 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行（财政事务） |
37.60 |
37.60 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.38 |
48.38 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.89 |
46.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.65 |
57.65 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
40.02 |
40.02 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.62 |
17.62 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.27 |
8.27 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.45 |
23.45 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
2020年政府采购预算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||||||||||
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表十 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2020年政府购买服务表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
||||||||||
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年财政拨款收支预算383.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款383.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入383.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出196.62万元，占51.32%；文化旅游体育与传媒支出13.46万元，占3.51%；社会保障和就业支出48.38万元，占12.63%；卫生健康支出57.65万元，占15.05%；城乡社区支出18.84万元，占4.92%农林水支出15.87万元，占4.14%；住房保障支出32.3万元，占8.43%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年一般公共预算拨款383.1万元，比2019年预算拨款增加12.83万元，增长3.47%，主要原因是：人员调资。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出196.62万元，占51.32%；文化旅游体育与传媒支出13.46万元，占3.51%；社会保障和就业支出48.38万元，占12.63%；卫生健康支出57.65万元，占15.05%；城乡社区支出18.84万元，占4.92%农林水支出15.87万元，占4.14%；住房保障支出32.3万元，占8.43%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）2020年预算11.28万元，比2019年预算增加0.72万元，增长6.82%，增长原因主要是人员调资。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算87.48万元，比2019年预算增加18.1万元，增长26.09%，增长原因主要是新录入大学生公务员及人员调资。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算37.6万元，比2019年预算减少5.42万元，下降12.6%，下降原因主要是贯彻厉行节约政策。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算6.94万元，比2019年预算增加0.32万元，增长4.83%，增长原因主要是人员调资。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算53.31万元，比2019年预算增加1.98万元，增长3.86%，增长原因主要是人员调资。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算13.46万元，比2019年预算增加0.78万元，增长6.15%，增长原因主要是人员调资。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算31.26万元，比2019年预算减少5.51万元，下降14.99%，下降原因主要是2014-2017年养老金清算。。
8.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算15.63万元，比2019年增加0.92万元，增长6.25%，增长原因主要是2014-2017年职业年金清算。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.78万元，比2019年预算增加0.04万元，增长5.41%，原因主要是：在职人员增加，生育保险基金缴费支出增加。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.32万元，比2019年预算增加0.03万元，增长10.34%，增长原因主要是在职人员增加，失业保险基金缴费支出增加。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.39万元，比2019年预算增加0.02万元，增长5.41%，增长原因主要是：在职人员增加，工伤保险基金缴费支出增加。
12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算40.02万元，比2019年预算增加8.85万元，增长28.39%，增长原因主要是：人员调资。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.27万元，比2019年预算增加0.77万元，增长10.27%，增长原因主要是：行政人员增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算3.46万元，比2019年预算减少0.07万元，下降1.98%，下降原因主要是：事业单位人员基数调整。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.6万元，比2019年预算增加0.13万元，增长8.84%，增长原因主要是：人员调资。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.3万元，比2019年预算增加0.39万元，增长9.97%，增长原因主要是：行政人员增加。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算18.84万元，与2019年预算持平。
18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算15.87万元，比2019年增加0.9万元，增长6.01%，增长原因主要是人员调资。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.85万元，比2019年预算增加0.79万元，增长9.80%，原因主要是：在职人员增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算23.45万元，比2019年预算增加1.39万元，增长6.30%，增长原因主要是在职人员增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年一般公共预算基本支出383.1万元，其中：
工资福利支出331.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
商品和服务支出37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
对个人和家庭的补助14.39万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，埇桥区蒿沟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区蒿沟乡人民政府2020年收支总预算383.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入383.1万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出196.62万元，文化旅游体育与传媒支出13.46万元，社会保障和就业支出48.38万元，卫生健康支出57.65万元，城乡社区支出18.84万元，农林水支出15.87万元，住房保障支出32.3万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年收入预算383.1万元，其中：一般公共预算拨款收入383.1万元，占100%，比2019年预算增加12.83万元，增长3.47%，增长原因主要是人员调资。
八、关于2020年支出预算情况说明
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年支出预算383.1万元，比2019年预算增加12.83万元，增长3.47%，增长原因主要是人员调资。其中：基本支出383.1万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
埇桥区蒿沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
（二）机关运行经费。
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算37.56万元，比2019年增加1.44万元，增长3.99%，增长增长主要原因是政府在禁烧及环境整治，扶贫项目投入加大。（三）政府采购情况。
埇桥区蒿沟乡人民政府2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，埇桥区蒿沟乡人民政府共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
埇桥区蒿沟乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于
购买货物和服务的各项资金。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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