宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府概况

一、主要职责

(1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年度部门决算包括：乡政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区蒿沟乡人民政府本级
2	埇桥区蒿沟乡财政所
3	埇桥区蒿沟乡计生办
4	埇桥区蒿沟乡文广站
5	埇桥区蒿沟乡农经站

第二部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年部门决算表

宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3830.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3830.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加311.49万元，增长8.85%，主要原因：一是扶贫资金、环境治理资金和禁烧资金大幅度增加；二是人员调资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3509.88万元，其中：财政拨款收入2766万元，占78.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0X%；其他收入743.88万元，占21.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3748.41万元，其中：基本支出865.22万元，占23.08%；项目支出2883.19万元，占76.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2911.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2911.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1141.39万元，增长64.48%，主要原因：一是扶贫经费增多；二是禁烧和环境治理经费加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2743.4万元，占本年收入的78.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1180.51万元，增长75.53%。主要原因：一是扶贫经费增多；二是禁烧和环境治理经费加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2880.59万元，占本年支出的76.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1446.13万元，增长100.81%。主要原因：一是扶贫经费增多；二是禁烧和环境治理经费加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2880.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.54万元，占17.97%;文化体育与传媒（类）支出11.91万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出339.49万元，占11.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出78.43万元，占2.72%；节能环保(类）支出155.44万元，占5.4%；城乡社区（类）支出281.99万元，占9.79%；农林水（类）支出1471.96万元，占51.1%；住房保障（类）支出23.84万元，占0.83%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.24万元，支出决算为2880.59万元，完成年初预算的585.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是扶贫经费增多；二是禁烧和环境治理经费加大。其中:基本支出706.43万元，占24.52%；项目支出2174.17万元，占75.48%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇街道人大代表工作及代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.12万元，支出决算为248.77万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加新录用公务员经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加无进京访奖金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.83万元，决算数大于预算数的主要原因是三级政务服务体系建设资金追加。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村抽样调查经费及全国经济普查经费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的129.43%，决算数大于预算数的主要原因是后期预算追加。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民生工程经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于预算数的主要原因预算调整追加公车补贴。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的142.75%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的28.28%，决算数小于预算数的主要原因是预算在其他新闻出版广播影视中支出。

11．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其它新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在群众文化预算编制。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤金。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加伤残抚恤金。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加在乡复员、退伍军人生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村籍退役士兵老年生活补助。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理员经费。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于预算数的主要原因社会福利公益骨灰架支出。

19.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秋季农作物受灾补助。

20.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他地方自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秋季农作物受灾补助。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.76万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保老人电费、生活费等。

22.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他农村生活救助。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

25.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为47.97万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资发放。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他计划生育事务。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他其他食品和药品监督管理事务。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于在职职工、离退休职工基本医疗费。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%.

31.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基层城建所人员工资。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基层城建所人员工资。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.36元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.2元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

37.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因是农经人员2016、2017年奖励绩效发放。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农业生产补贴。

39.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于林业支出。

40.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加小型水利工程维修养护经费。

41.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2018年中央农田水利设施维修养护资金。

42.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

43.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于非贫困村扶贫工厂建设。

44.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为855.79万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于产业扶贫、扶贫站工作经费及其他扶贫资金。

45.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为125.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加贫困村产业扶贫种植业及美丽乡村建设。

48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为23.84万元，决算数小于预算数的原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出706.43万元，其中人员经费510.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费195.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22.59万元，本年支出22.59万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加污水处理厂征地费用及农村饮水安全工程征地款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府机关运行经费支出195.64万元，比2017年增加160.27万元，增长453.12%，主要原因是业务量增加，所需办公费、邮电费、差旅费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区蒿沟乡未开展项目资金预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算汇总.XLS