蒿沟乡2019年度财政预算执行情况说明

目  录

第一部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府概况

一、部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加。纳入宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	埇桥区蒿沟乡人民政府
2	蒿沟乡财政所
3	蒿沟乡计生办
4	蒿沟乡计生办
5	蒿沟乡文广站

第二部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年部门决算表

宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2238.32万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2238.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1591.74万元，下降41.56%，主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2156.67万元，其中：财政拨款收入1725.12万元，占79.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入431.55万元，占20.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2210.32万元，其中：基本支出1573.41万元，占71.18%；项目支出636.92万元，占28.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1733.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1733.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1178.07万元，下降40.46%，主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1717.12万元，占本年收入的79.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1026.28万元，下降37.41%。主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1697.52万元，占本年支出合计的76.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1183.07万元，下降41.07%。主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1697.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）615.69万元，占36.27%;文化旅游体育与传媒支出（类）13.65万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）102.78万元，占6.05%；卫生健康支出（类）74.69万元，占4.40%；节能环保支出（类）163.05万元，占9.61%；城乡社区支出（类）157.4万元，占9.27%；农林水支出（类）500.46万元，占29.48%；自然资源海洋气象等支出（类）10.52万元，占0.62%；住房保障支出（类）55.36万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出（类）3.92万元，占0.23%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.27万元，支出决算为1697.52万元，完成年初预算的458.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是环境治理资金支出较大；二是扶贫资金支出加大。其中:基本支出1068.61万元，占62.95%；项目支出628.92万元，占37.05%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的148.86%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大代表活动经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.38万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的452.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资及日常办公经费投入力度加大。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访工作经费及津贴。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.21万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加驻村扶贫工作队生活补助、扶贫小组长工资及绩效。

5．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加全国经济普查经费。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.02万元，支出决算为70.03万元，完成年初预算的162.78%，决算数大于预算数的原因是预算追加工资统发工资、人员调资及日常办公经费投入力度加大。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加财政办公费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为51.33万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年食品药品安全“四员”补贴经费。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助备用金。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.77万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的76.27%，决算数小于预算数的主要原因是实行工资统发、预算科目调剂。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴（扶贫公益岗）。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加一次性抚恤金及丧葬费。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退役士兵（民政所职工）安置经费。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金。

21.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村五保供养生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

24.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为31.17万元，支出决算47.35万元，完成年初预算的151.91%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度区级岗责目标综合考核奖。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他计划生育事务支出款。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100%。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.91万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的100%。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%。

32.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算163.05万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆禁烧及农村环境治理投入资金较大。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算2.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加城建所人员工作经费。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18.84万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的100%。

36.35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算136.31万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资。

36.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为14.97万元，支出决算16.14万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资。

37.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年农产品质量安全工作经费。

38.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算13.38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年及2019年农业生产发展资金。

37.39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2019年度林业重点工程市级补助资金。

40.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小型水利工程维修养护补助经费。

41.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算175.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫公益岗专项资金、财政专项扶贫市级资金（产业扶贫）及扶贫工厂建设等。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算63.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新农村改厕资金及环境整治资金等。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算185.71万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费及村干部报酬等。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算42.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级文化广场建设等。

45.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算10.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年新增补充耕地有关费用。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算33.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加危房改造资金。

47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.06万元，支出决算22.06万元，完成年初预算的100%。

48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算1.09万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加组织收入拨付。

49.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

50.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年因灾倒损农房重建补助（中央自然灾害救助）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1068.61万元，其中人员经费772.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费296.22万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8万元，本年支出8万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加民政所福利院改造资金等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府机关运行经费支出296.22万元，比2018年增加100.58万元，增长51.41%，主要原因是扶贫及环境卫生资金支出力度加大。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区蒿沟乡人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区蒿沟乡部门决算无预算绩效评价项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。