宿州市埇桥区苗庵乡人民政府2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区苗安乡人民政府概况

一、部门职责

1执行国家行政机关的決定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村民委员会组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区苗安乡人民政府2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入宿州市埇桥区苗安乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区苗安乡人民政府2019年部门决算表

宿州市埇桥区苗安乡人民政府2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区苗安乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2520.32万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2520.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少1190.7万元，下降32.09%，主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2457.06万元，其中：财政拨款收入2128.42万元，占86.62%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入328.64万元，占13.38%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2520.32万元，其中：基本支出1784.13万元，占70.79%；项目支出736.19万元，占29.21%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2150.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2150.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少828.99万元，下降27.82%，主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2119.43万元，占本年收入的84.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少627.15万元，下降22.83%。主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2141.63万元，占本年支出合计的84.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少581.29万元，下降21.35%。主要原因：一是扶贫到户资金减少；二是环境整治资金较2018年投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2141.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）613.74万元，占28.66%;文化旅游体育与传媒支出（类）13.01万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）75.44万元，占3.52%；卫生健康支出（类）77.04万元，占3.6%；节能环保支出（类）348.88万元，占16.29%；城乡社区支出（类）188.77万元，占8.81%；农林水支出（类）741.22万元，占34.61%；自然资源海洋气象等支出（类）36.47万元，占1.7%；住房保障支出（类）25.72万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出（类）21.34万元，占1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.64万元，支出决算为2141.63万元，完成年初预算的449.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是产业扶贫经费增多；二是禁烧和环境治理经费加大。其中:基本支出1414.43万元，占66.04%；项目支出727.2万元，占33.96%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大代表活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.41万元，支出决算为291.37万元，完成年初预算的196.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资及日常办公经费投入力度加大。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访津贴。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加驻村扶贫工作队生活补助、扶贫小组长工资及绩效。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加蓄洪区普查经费及全国经济普查经费。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.04万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的154.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资及日常办公经费投入力度加大。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇财政资金监管经费。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为7.52万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为44.69万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算为0元，支出决算为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新时代文明站所建设费用。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年食品药品安全“四员”补贴经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），年初预算为18.91万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加临时救助备用金。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为11.67万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为47.36万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，缴费支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为18.94万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的6.65%，决算数小于预算数的主要原因是实行工资统发、预算科目调剂。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加就业脱贫补贴（扶贫公益岗）。

18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加物价上涨与特困群体生活价格临时补贴专项资金。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0元，支出决算为2.99万元，、决算数大于预算数的主要原因是预算追加领老院管理人员经费。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为30.26万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的131.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资、人员调资。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年度区级岗责目标综合考核奖。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他计划生育事务支出款。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为348.88万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加秸秆禁烧及农村环境治理投入资金较大。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加乡镇建设所人员创建文明城市、双拥城市2个月奖励金。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为15.86万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加统发工资。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为170.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村人居环境整治资金。

34.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为6.73万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资。

35.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加农产品质量安全经费。

36.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为57.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年及2019年农业生产发展资金。

37.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加小型水利工程维修养护补助经费。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为263.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加扶贫公益岗专项资金、财政专项扶贫市级资金（产业扶贫）。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为72.89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加亮化工程（路灯维修）资金、农村综合改革中央转移支付资金(扶贫项目资金整合)及农村亮化工程照明用电费用。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为234.97万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村级组织运转经费。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为97.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018-2019年综合文化服务中心建设资金（省级农村综合改革资金）。

42.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为36.47万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年新增补充耕地有关费用。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加危房改造资金。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为28.41万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加组织收入拨付。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加安全生产监管人员、协管员2019年安全生产岗位津贴。

47.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为18.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2018年因灾倒损农房重建补助（中央自然灾害救助）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1414.43万元，其中人员经费1052.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出；公用经费361.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8.99万元，本年支出8.99万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，决算数大于预算数的主要原因是算追加2019年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区苗安乡人民政府运行经费支出361.5万元，比2018年增加217.95万元，增长151.83%，主要原因是扶贫及环境卫生资金支出力度加大。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区苗安乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区苗安乡人民政府共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区苗安乡部门决算无预算绩效评价项目，未进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。