宿州市埇桥区苗庵乡政府2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年财政拨款收支预算491.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款491.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出303.99万元，占61.9%；文化旅游体育与传媒支出6.61万元，占1.35%；社会保障和就业支出61.63万元，占12.55%；卫生健康支出54.49万元，占11.1%；城乡社区支出15.86万元，占3.23%；农林水支出7.20万元，占1.47%；住房保障支出41.28万元，占8.41%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区苗安乡政府2020年一般公共预算拨款491.07万元，比2019年预算拨款增加14.43万元，增长3.03%，主要原因是：人员增加，工资调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出303.99万元，占61.9%；文化旅游体育与传媒支出6.61万元，占1.35%；社会保障和就业支出61.63万元，占12.55%；卫生健康支出54.49万元，占11.1%；城乡社区支出15.86万元，占3.23%；农林水支出7.20万元，占1.47%；住房保障支出41.28万元，占8.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算198.66万元，比2019年预算增加50.25万元，增长33.86%，增长原因主要是人员增加、工资调增。                                  

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算66.07万元，比2019年预算增加2.03万元，增长3.17%，增长原因主要是人员增加，工资调增。

3.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算39.26万元，比2019年预算减少5.43万元，下降12.15%，下降原因主要是人员调离。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）  广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算6.61万元，比2019年预算减少12.3万元，下降65.04%，下降原因主要是人员退休，工资改由社保局管理。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算19.97万元，比2019年预算增加1.03万元，增长5.44%，增长原因主要是职业年金基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算39.95万元，比2019年预算减少7.41万元，下降15.65%，下降原因主要是养老保险基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算1万元，比2019年预算增加0.05万元，增长5.26%，增长原因主要是：工资基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.50万元，比2019年预算增加0.03万元，增长6.38%，增长原因主要是工资基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.21万元，比2019年预算减少0.07万元，下降25%，下降原因主要是：部分在职人员退休，新录入人员工资基数低。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算31.97万元，比2019年预算增加1.71万元，增长5.65%，增长原因主要是：工资调增。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算10.21万元，比2019年预算增加1.78万元，增长21.12%，增长原因主要是：行政人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2020年预算4.77万元，比2019年预算减少1.01万元，下降17.47%，下降原因主要是：人员退休。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算1.23万元，比2019年预算减少0.17万元，下降12.14%，下降原因主要是：工资变动，医保基数调整.。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算6.31万元，比2019年预算增加0.53万元，增长9.17%，增长原因主要是：行政人员增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算15.86万元，比2019年预算持平。

16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算7.2万元，比2019年预算增加0.47万元，增长6.98%，增长原因主要是：人员调增工资。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算11.32万元，比2019年预算增加0.56万元，增长5.2%，原因主要是：工资调增。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算29.96万元，比2019年预算增加1.55万元，增长5.46%，增长原因主要是工资基数调增。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年一般公共预算基本支出491.07万元，其中：

工资福利支出417.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出52.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.4万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区苗安乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗安乡政府2020年收支总预算491.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入491.07万元，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年收入预算491.07万元，其中：一般公共预算拨款收入491.07万元，占100%，比2019年预算增加14.43万元，增长3.03%，增长原因主要是人员增加、工资调增。                                                                                                                                        

八、关于2020年支出预算情况说明

埇桥区苗安乡政府2020年支出预算491.07万元，比2019年预算增加14.43万元，增长3.03%，增长原因主要是人员增加、工资调增。其中：基本支出491.07万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因是苗安乡只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区苗安乡2019年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区苗安乡政府2020年机关运行经费财政拨款预算52.15万元，比2019年增加2.11万元，增长4.22%，增长主要原因是人员调入，机关人员经费实行定额，人均6000。

（三）政府采购情况。

埇桥区苗安乡政府2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，埇桥区苗安乡政府共有车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区苗安乡2019年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。