宿州市埇桥区苗庵乡政府2021年部门预算说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年财政拨款收支预算554.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款554.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入554.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出363.24万元，占65.46%；文化旅游体育与传媒支出17.33万元，占3.12%；社会保障和就业支出77.74万元，占14.01%；卫生健康支出47.35万元，占8.53%；城乡社区支出5.93万元，占1.07%；住房保障支出43.28万元，占7.8%。

与2020年预算相比，财政拨款收支预算增加63.8万元，增长12.99%，主要原因是：人员增加，工资调增。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区苗安乡政府2021年一般公共预算拨款554.87万元，比2020年预算拨款增加63.8万元，增长12.99%，主要原因是：人员增加，工资调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出363.24万元，占65.46%；文化旅游体育与传媒支出17.33万元，占3.12%；社会保障和就业支出77.74万元，占14.01%；卫生健康支出47.35万元，占8.53%；城乡社区支出5.93万元，占1.07%；住房保障支出43.28万元，占7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算256.27万元，比2020年预算增加57.61万元，增长28.99%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

2. 一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算2.02万元，比2020年预算增加57.61万元，增长28.99%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算66.2万元，比2020年预算增加0.13万元，增长0.2%，增长原因主要是人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类）  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算38.75万元，比2020年预算减少0.51万元，下降0.13%，下降原因主要是人员调离。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）  广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算17.33万元，比2020年预算增加10.72万元，增长162.18%，增长原因主要是文广和农经两单位合并。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算41.38万元，比2020年预算增加1.43万元，增长3.58%，增长原因主要是养老保险基数调增。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算19.84万元，比2020年预算减少0.13万元，下降0.65%，下降原因主要是职业年金基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算16.51万元。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算23.53万元，比2020年预算减少8.44万元，下降26.4%，下降原因主要是：人员调离。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.39万元，比2020年预算增加3.18万元，增长31.15%，增长原因主要是：行政人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算2.49万元，比2020年预算减少2.28万元，下降47.8%，下降原因主要是：人员退休。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算6.67万元，比2020年预算增加0.04万元，增长0.6%，增长原因主要是：行政人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.27万元，比2020年预算增加0.04万元，增长3.25%，增长原因主要是：医保基数调整。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算5.93万元，比2020年预算减少9.93万元，下降62.61%，下降原因主要是：人员调离。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算31.04万元，比2020年预算增加1.08万元，增长3.6%，增长原因主要是：工资基数调增。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算12.24万元，比2020年预算增加0.92万元，增长8.13%，增长原因主要是：工资调整，提租补贴增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年一般公共预算基本支出554.87万元，其中：

工资福利支出421.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出105.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助27.54万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区苗安乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗安乡政府2021年收支总预算554.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入554.87万元，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年收入预算554.87万元，其中：一般公共预算拨款收入554.87万元，占100%，比2020年预算增加63.8万元，增长12.99%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

八、关于2021年支出预算情况说明

埇桥区苗安乡政府2021年支出预算554.87万元，比2020年预算增加63.8万元，增长12.99%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

其中：基本支出554.87万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，主要原因是苗安乡只编制人员经费预算，不编制项目支出。

九、关于2021年项目支出的说明

埇桥区苗安乡政府2021年项目支出预算0万元。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区苗安乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区苗安乡政府2021年机关运行经费财政拨款预算105.35万元，比2020年增加53.2万元，增长102.01%，增长主要原因是人员调入，机关人员定额经费调增。

（三）政府采购情况。

埇桥区苗安乡政府2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，埇桥区苗安乡政府共有车辆2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区苗安乡2020年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。