埇桥区苗庵镇人民政府2023年部门预算

 

 

2023年2月

 

目  录

 

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门(单位)预算表

1.埇桥区苗庵镇人民政府2023年收支预算总表

2.埇桥区苗庵镇人民政府2023年收入预算总表

3.埇桥区苗庵镇人民政府2023年支出预算总表

4.埇桥区苗庵镇人民政府2023年财政拨款收支预算总表

5.埇桥区苗庵镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.埇桥区苗庵镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.埇桥区苗庵镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.埇桥区苗庵镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区苗庵镇人民政府2023年项目支出表

10埇桥区苗庵镇人民政府2023年政府采购支出表

11.埇桥区苗庵镇人民政府2023年政府购买服务支出

第三部分 2023年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

 

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，埇桥区苗庵镇人民政府2023年度部门预算包括苗庵镇人民政府本级预算和苗庵镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单 位	单位性质
1	苗庵镇人民政府本级	行政单位
2	苗庵镇财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续深化全面从严治党，加强政府自身建设

　　一是深入贯彻党建引领。紧紧围绕全镇党建工作总体布局，牢牢把握全面从严治党、落实党委主体责任这一主线，强化责任担当，履行管党治党责任。持续抓好基层党建重点任务，深入开展抓党建促乡村振兴工作；二是加强党风廉政建设。落实中央八项规定精神，着力增强广大党员干部纪律规矩意识。深入开展党章党规党纪教育，牢固树立纪严于法、纪在法前的意识。强化正面宣传教育，发挥先进典型引领作用，以优良党风带动民风社风。保持惩治腐败高压态势，把党中央确定的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争任务落到实处。

　　（二）聚焦乡村建设发展大计，共绘乡村振兴蓝图

　　紧紧围绕乡村振兴发展，以产业发展为重点，以项目建设为抓手，加快推进苗庵镇乡村振兴工作。一是全面推进2022年扶贫实施项目落地。持续开展村庄清洁行动、农村厕所改造提升等项目，改善农村人居环境，美化亮化乡村风貌。推进新庄村生态旅游农家乐、村民休闲文化长廊等项目，完善基础设施建设，夯实辖区群众增收致富之基。二是做好苗庵镇基础设施建设工作。推进镇区及村庄主要道路建设、农村污水设施管网配套工程及一体化污水处理设施建设等，积极争取项目实施，助力乡村振兴。三是做好苗庵镇新政府选址、规划、设计工作。积极与宿马园区征迁事务部对接，加快苗庵镇新政府建设。

　　（三）强化疫情防控工作落实，保障人民群众生命健康

　　一是强化疫情防控工作责任担当。充分认识当前疫情防控形势。认真落实市、区疫情防控要求。举一反三，完善措施，坚决守住防控阵地和成果；二是做好重点地区来（返）乡人员健康管理。落实落细主动排查、重点人员大排查和居家隔离人员的健康管理措施等三方面；三是加强社会面管控。对重点场所采取不定时、多方式巡查、夜查，监督相关场所严格执行疫情防控相关规定，落实落细常态化疫情防控措施，进一步筑牢疫情防护“安全墙”；四是持续做好新冠疫苗接种工作，多措并举做好宣传引导，加强群众对疫情防控措施和疫苗接种的知识科普，确保符合条件的群众“应接尽接”“愿接尽接”。

　　（四）坚持经济发展成果共享，推进民生事业发展

深入开展“暖民心行动”，加快基础设施建设，扎实推进民生工程落到实处，提高人民群众生活质量。扎实推进就业促进行动，为劳动者和用工企业提供更多暖心服务。扎实推进老年助餐服务行动，加快双盛村、夏王村、新庄村、曹集村、李圩村老年助餐点建设。扎实推进快乐健身行动，统筹建设全民健身场地，对现有设施进行维修、改造和提升，确实将社会发展红利全民共享。

（五）提升社会治理能力，推动社会大局和谐平安

牢固树立发展与稳定并重，富民与安民共进、当前与长远共谋的理念，把平安建设落实到基层，把握到源头，增强群众的幸福感、满意度。一是全力抓好安全生产、消防安全、食品安全等工作，落实安全生产责任制，扎实开展系列专项整治，全面深入排查整治各领域安全风险隐患，坚决防范各类事故发生，确保社会大局和谐平稳；二是大力推进依法治镇。结合普法、禁毒等工作，大力宣传法制教育、开展防邪示警、浓厚平安创建的社会氛围；三是加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实化解重点信访案件。妥善处理群众述求、化解矛盾、维护社会稳定长治久安。

（六）不断强化日常工作，营造积极稳定工作新局面。一要做好档案管理工作，制定学习宣传《档案法》及档案业务学习计划，提高干部职工档案业务素质，完善并落实档案责任追究制度。二要持续抓好基层减负工作部署，在日常工作安排部署上追求效率，摒弃文风差、会议繁的顽疾，切实做到精文简会，把精力用在处理日常和村级工作中。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门(单位)预算表

表1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:埇桥区苗庵镇人民政府

单位：万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

971.70

971.70

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

738.88

738.88

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

二、本年收入

971.70

（三）国防支出

（一）一般公共预算拨款

971.70

（四）公共安全支出

经常收入拨款

971.70

（五）教育支出

国库管理非税收入

（六）科学技术支出

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

119.38

119.38

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

34.22

34.22

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

79.23

79.23

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

971.70

支出总计

971.70

971.70

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称:埇桥区苗庵镇人民政府				单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	971.70	971.70
201	一般公共服务支出	738.88	738.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.01	630.01
2010301	行政运行	414.07	414.07
2010350	事业运行	215.94	215.94
20106	财政事务	90.21	90.21
2010650	事业运行	90.21	90.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.66	18.66
2013101	行政运行	18.66	18.66
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79
210	卫生健康支出	34.22	34.22
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57
221	住房保障支出	79.23	79.23
22102	住房改革支出	79.23	79.23
2210201	住房公积金	59.69	59.69
2210202	提租补贴	19.54	19.54

 

 

 

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称:埇桥区苗庵镇人民政府		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	971.70
301	工资福利支出	768.83
30101	基本工资	234.68
30102	津贴补贴	14.92
30102	津贴补贴	109.24
30103	奖金	139.77
30107	绩效工资	19.28
30107	绩效工资	36.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58
30109	职业年金缴费	39.79
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64
30111	公务员医疗补助缴费	7.39
30112	其他社会保障缴费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	59.69
30199	其他工资福利支出	2.63
302	商品和服务支出	108.04
30201	办公费	52.20
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	9.50
30228	工会经费	2.96
30228	工会经费	4.43
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	19.60
30299	其他商品和服务支出	1.86
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	94.83
30302	退休费	69.08
30302	退休费	4.62
30305	生活补助	17.95
30307	医疗费补助	3.19

 

 

表4

2023年部门政府性基金预算支出预算表
部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区苗庵镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

表5

2023年部门收支预算总表
部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	971.70	（一）一般公共服务支出	738.88
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	119.38
其他		（十）卫生健康支出
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	34.22
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	79.23
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	971.70	支　出  总　计	971.70
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

2023年部门收入预算总表
部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		971.70	971.70
201	一般公共服务支出	738.88	738.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.01	630.01
2010301	行政运行	414.07	414.07
2010350	事业运行	215.94	215.94
20106	财政事务	90.21	90.21
2010650	事业运行	90.21	90.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.66	18.66
2013101	行政运行	18.66	18.66
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79
210	卫生健康支出	34.22	34.22
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57
221	住房保障支出	79.23	79.23
22102	住房改革支出	79.23	79.23
2210201	住房公积金	59.69	59.69
2210202	提租补贴	19.54	19.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7

2023年部门支出预算总表
部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		971.70	971.70
201	一般公共服务支出	738.88	738.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.01	630.01
2010301	行政运行	414.07	414.07
2010350	事业运行	215.94	215.94
20106	财政事务	90.21	90.21
2010650	事业运行	90.21	90.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.66	18.66
2013101	行政运行	18.66	18.66
208	社会保障和就业支出	119.38	119.38
20805	行政事业单位养老支出	119.38	119.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79
210	卫生健康支出	34.22	34.22
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57
221	住房保障支出	79.23	79.23
22102	住房改革支出	79.23	79.23
2210201	住房公积金	59.69	59.69
2210202	提租补贴	19.54

 

 

 

 

 

 

表8

2023部门国有资本经营收支预算表
单位名称：埇桥区苗庵镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注：“埇桥区苗庵镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国 有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表9

2023年项目支出表

部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

注：“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”。

 

 

 

表10

2023年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

注:“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出, 故本表无数据”。     表11     2023年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：埇桥区苗庵镇人民政府

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:“宿州市埇桥区苗庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分2023年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

，埇桥区苗庵镇人民政府2023年财政拨款收支预算971.70万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款971.70万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入971.70万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出738.88万元，占76.03%;社会保障和就业支出119.38万元，占12.2%;卫生健康支出34.22 万元，占3.5%;住房保障支出79.23万元，占8.1%;。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2023年一般公共预算支出971.70万元，比2022年预算增加258.89万元，增长36.3%， 主要原因:一是基础绩效奖及保险等计提基数增加 ；二是人员增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出738.88万元，占76.0%;社会保障和就业支出119.38万元，占12.2%;卫生健康支出34.22万元，占3.5%;住房保障支出79.23万元，8.1%;。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算414.07万元，比2022年预算增加148.03万元，增长55.6%，增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算215.94万元，比2022年预算增加41.57万元，增长23.8%，增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算18.66万元，比2022年预算减少10.59万元，下降36.2%，下降原因主要是行政人员减少，正常人员流动。

4.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）2023年预算90.21万元，比2022年预算增加22.32万元，增长32.8%，增长原因主要是人员调资，基础绩效奖纳入预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算79.58万元，比2022年预算增加23.02万元，增长40.7%，增长原因主要是养老保险基数调增。

6..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算39.79万元，比2022年预算增加11.51万元，增长40.7%，增长原因主要是职业年金基数调增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算11.61万元，比2022年预算减少2.51万元，减少17.7%，减少原因主要是：行政在职人员较去年减少，正常人员流动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023年预算12.03万元，比2022年预算增加3.53万元，增长41.5%，增长原因主要是：事业单位人数增加，人员调资、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算10.57万元，比2022年预算增加6.16万元，增长1139.8%，增长原因主要是：在职人员增加，人员调资、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加。  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算59.69万元，比2022年预算增加17.27元，增长40.7%，增长原因主要是：在职人员增加，人员调资、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.54万元，比2021年预算增加4.31万元，增长28.29%，增长原因主要是：在职人员调资、列支基础绩效及保险等计提基数增加。

 

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区埇桥区苗庵镇人民政府2023 年一般公共预算基本支出971.7万元，其中，人员经费863.66万元，公用经费108.04万元。

(一)人员经费863.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费108.04万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年项目支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

七、关于2023年政府采购支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户 管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

八、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出

   

九、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区苗庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理埇桥区苗庵镇人民政府2023年收支总预算971.70万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

十、关于 2023年收入总表的说明

   埇桥区苗安镇人民政府2023年收入预算971.70万元，其中，本年收入971.70万元，上年结转结余0万元。

(一) 本年收入971.70万元，主要包括:一般公共预算拨款收入971.70万元，占100%，比 2022年预算增加258.89万元，增长36.6%，增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加；

十一、关于2023年支出总表的说明

(二) 埇桥区苗庵镇人民政府2023年支出预算971.70万元，比 2022年预算增加258.89万元，增长36.3%，增长主要原因是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。其中，基本支出971.70万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

十二、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十三、关于2023年项目支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十四、关于2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十五、关于2023年政府购买服务支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

    十六、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2023年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

(二)机关运行经费。

埇桥区苗庵镇人民政府2023 年机关运行经费财政拨款预算108.04万元，比 2022 年预算减少6.39万元，减少5.5%，减少主要原因:行政在职人数减少，退役士兵等人数增加。

(三)政府采购情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，埇桥区苗庵镇人民政府共有车辆4辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2023年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。