埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门预算

  目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1.埇桥区苗庵镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.埇桥区苗庵镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区苗庵镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区苗庵镇人民政府2024年财政府性基金预算支出表

5.埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门预算收支预算总表

6.埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门收入预算表

7.埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门支出预算表

8.埇桥区苗庵镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区苗庵镇人民政府2024年项目支出表

10.埇桥区苗庵镇人民政府2024年政府采购支出表

11.埇桥区苗庵镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议和命令情况。

2. 制定并落实本行政区域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　10. 承办本级党委、政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区苗庵镇人民政府2024年度部门预算包括苗庵镇人民政府本级预算和苗庵镇人民政府下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单 位	单位性质
1	苗庵镇人民政府本级	行政单位
2	苗庵镇财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）巩固脱贫成果，着力推进乡村振兴。2024年，苗庵镇将立足底线任务要求，落实好乡村振兴各项工作。结合网格化排查，关注重点人群，持续做好返贫致贫风险化解工作，落实到村到户项目，落实各项帮扶措施，提升人居环境，提高村集体经济收入。扎实推进就业创业，根据上级相关文件精神，积极开展活动，牢固树立服务意识，继续结合当地特色产业条件，帮助群众就业创业。

（二）创新活动形式，增加基层文化供给。坚持因地制宜，立足地方经济社会发展和乡村实际，全面摸排村级文化服务中心运行情况，分类推进、精准施策，确保村级文化服务中心有设施、有人管、有活动，真正用到实处。充分听取群众意见建议，优化公共文化产品和服务供给，增加适合乡村儿童阅读的优秀绘本等儿童读物，提升乡镇综合文化站管理和服务水平。广泛开展公益性文化艺术讲座、展演和展览展示等活动。加强与乡村学校等单位的合作，加强对村级文化建设的指导和文化骨干的培训。

（三）坚持维持稳定，提升社会安全治理水平。坚决筑牢安全生产防线，积极开展安全生产各项应急演练活动，提升企业与居民安全生产自救能力。坚持企业自查与检查监管相结合，排查安全隐患。落实领导班子包保制，将各类不稳定因素解决在萌芽状态，建设更高水平的平安乡镇；开展常态化专项整治行动，强化常态化巡逻，聚焦禁毒、反电信诈骗，全力保障村民的生命安全和财产安全；着力应对极端气候，做到未雨绸缪，加大安全生产宣传教育培训力度，提高全民安全理念，有效消除生产安全事故隐患，加强安全生产网格化建设，健全安全生产分级管理、建立常态巡查、全员参加的长效机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

 

表1

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：苗庵镇人民政府

单位：万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

1,051.12

1,051.12

0.00

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

799.72

799.72

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

二、本年收入

1,051.12

（三）国防支出

（一）一般公共预算拨款

1,051.12

（四）公共安全支出

经常收入拨款

1,051.12

（五）教育支出

国库管理非税收入

（六）科学技术支出

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

129.35

129.35

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

36.60

36.60

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

85.45

85.45

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

本年收入合计

支出总计

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

表2

2024年部门一般公共预算支出预算表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府					单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出

 

 

 

表3

2024年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称

 

表4

2024年部门政府性基金预算支出预算表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“埇桥区XX(部门、单位名称)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

表5

2024年部门收支预算总表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,051.12	（一）一般公共服务支出	799.72
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	129.35
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	36.60
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	85.45
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	1051.12	支　出  总　计	1051.12
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称：苗庵镇人民政府

单位：万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金预算）

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

 

表7

2024年部门支出预算总表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

 

表8

2024部门国有资本经营收支预算表
单位名称：苗庵镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:没有国有资本经营收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“埇桥区苗庵镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

表9

2024年项目支出表

部门（单位）名称：苗庵镇人民政府

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明:“埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 

表10

2024年部门政府采购支出表
部门（单位）名称：苗庵镇人民政府							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注:未安排政府采购预算的部门(单位)，也要公开空白表，并备注说明“埇桥区苗庵镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

表11

2024年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：苗庵镇人民政府

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注:未安排政府购买服务预算的(单位)，也要公开空白表，并备注说明“埇桥区苗庵镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年财政拨款收支预算1051.12万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1051.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1051.12万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出799.72万元，占76.08%;社会保障和就业支出129.35万元，占12.31%;卫生健康支出36.6万元，占3.48%;住房保障支出85.45万元，占8.13%。

二、关于 2024年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2024年一般公共预算支出1051.12万元，比2023年预算增加79.42万元，增长8.17%， 主要原因:一是基础绩效奖及保险等计提基数增加 ；二是人员增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出799.72万元，占76.08%;社会保障和就业支出129.35万元，占12.31%;卫生健康支出36.6万元，占3.48%;住房保障支出85.45万元，8.13%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2024年预算446.66万元，比2023年预算增加32.59万元，增长7.87%，增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算264.77万元，比2023年预算增加48.83万元，增长22.61%，增长原因主要是基础绩效奖及保险等计提基数增加、人员增加。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）2024年预算88.29万元，比2023年预算减少1.92万元，下降2.13%，下降原因主要是有人员退休，纳入社保。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算86.24万元，比2023年预算增加6.66万元，增长8.37%，增长原因主要是养老保险基数调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算43.12万元，比2023年预算增加3.33万元，增长8.37%，增长原因主要是职业年金基数调增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.12万元，比2023年预算增加3.51万元，增长30.23%，增长原因主要是：人员工资调增，医疗保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2024年预算10.43万元，比2023年预算减少1.6万元，下降13.3%，下降原因主要是：事业在职人员较去年减少，正常人员流动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算11.05万元，比2023年预算增加0.48万元，增长4.54%，增长原因主要是：在职人员增加，人员调资、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算64.68万元，比2023年预算增加4.99元，增长8.36%，增长原因主要是：在职人员增加，人员调资、列支基础绩效奖及保险等计提基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.77万元，比2023年预算增加1.23万元，增长6.29%，增长原因主要是：在职人员调资、列支基础绩效及保险等计提基数增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024 年一般公共预算基本支出1051.12万元，其中，人员经费 912.6万元，公用经费 138.52万元。

(一)人员经费912.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费138 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

  埇桥区苗庵镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，埇桥区苗庵镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区苗庵镇人民政府2024年收支总预算1051.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

   苗庵镇人民政府2024年收入预算1051.12万元，其中，本年收入1051.12万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1051.12万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1051.12万元，占100%，比 2023年预算增加79.42万元，增长8.17%，增长原因主要是：一是基础绩效奖及保险等计提基数增加 ；二是人员增加。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2024年支出总表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年支出预算1051.12万元，比 2023年预算增加79.42万元，增长8.17%，增长原因主要是：一是基础绩效奖及保险等计提基数增加 ；二是人员增加。其中，基本支出1051.12万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区苗庵镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

(二)机关运行经费。

埇桥区苗庵镇人民政府2024 年机关运行经费财政拨款预算138.52万元，比 2023年预算增加30.48万元，增长5.5%，增长主要原因:行政事业在职人数增加，退役士兵等人数增加。

(三)政府采购情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区苗庵镇人民政府共有车辆4辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

埇桥区苗庵镇人民政府2024年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送：区直各部门、各乡镇街道办、园区

宿州市埇桥区财政局　　　　　　       　 2024年1月24日印发