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索引号：	003191957/202509-00003	信息分类：	部门项目
内容分类：	其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业	发布机构：	宿州市埇桥区发展和改革委员会
成文日期：	2023-08-29	发布时间：	2023-08-29 16:35
文号：	非正式文件，无文号	有效性：	有效
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名称：	2023年部门项目绩效自评结果或绩效评价报告信息
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2023年部门项目绩效自评结果或绩效评价报告信息

文章来源：宿州市埇桥区发展和改革委员会发表时间：2023-08-29 16:35 责任编辑：发展和改革委员会浏览量：

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2023年部门项目绩效自评结果

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金147.43万元，占预算总额的18%。从评价情况看，本单位全部项目资金严格按照计划目标运行正常，工作开展顺利，符合预期绩效目标。本部门组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位计划目标执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织对“2023年项目规划编制及评估评审费”、“2023年节能及成本调查业务经费”、“2023年价格认证中心人员工资”、“埇桥区公共信用平台(二期)建设采购项目系统维护费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金147.43万元。由我部门自主组织开展绩效评价。此次自评按照“统一领导、分级管理；客观公正，公开透明”的原则，构建“预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈”的预算绩效管理体系，有效促进了资金的使用。从评价情况看，2023年度以上项目支出绩效情况良好，项目执行按照年度设定的目标任务基本完成了各项工作，预期年度绩效目标基本完成。

根据部门评价工作安排，2023年，组织对“价格成本调查队”、“重点项目协调服务中心”“节能监察中心”“价格认证中心”等4个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金147.43万元。从评价情况看，项目预算执行积极有效，预算管理透明公开，职责履行目标完成，支出绩效情况良好，预期年度绩效目标基本完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年项目规划编制及评估评审费”、“2023年节能及成本调查业务经费”、“2023年价格认证中心人员工资”、“埇桥区公共信用平台(二期)建设采购项目系统维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023年项目规划编制及评估评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为40万元，执行数为26.95万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：编制独立工矿区规划、高技术产业发展规规划、城镇化规划、物流业中长期规划、服务业“十四五”规划、“十四五”新能源规划和采煤沉陷区光伏项目实施方案。

发现的主要问题及原因：加强监管，建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：细化绩效目标设置，以项目目标督促项目执行。

“2023年项目规划编制及评估评审费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年项目规划编制及评估评审费
主管部门及代码			宿州市埇桥区发展和改革委员会			实施单位	宿州市埇桥区发展和改革委员会
项目资金（万元）					年初预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：		40			26.95	67%
			其中：财政拨款		40			26.95	67%
			其他资金
年度总体目标	编制独立工矿区规划、高技术产业发展规规划、城镇化规划、物流业中长期规划、服务业“十四五”规划、“十四五”新能源规划和采煤沉陷区光伏项目实施方案。					编制独立工矿区规划、高技术产业发展规规划、城镇化规划、物流业中长期规划、服务业“十四五”规划、“十四五”新能源规划和采煤沉陷区光伏项目实施方案。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值（B）		得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标1：编制规划及方案	15	6个规划1个方案	达成预期目标		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	15
		质量指标	指标1：编制规划修正率	10	15%	15%		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		时效指标	指标1：2023年底完成	10	2023年底	已完成4个规划1个方案，2个规划正在推进。			10
		成本指标（15分）	指标1：6个规划1个方案	15	40万元	已支付26.95万元			10	经比价，费用有所减少
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进人均收入提高，带动就业增长率	7	80%	达成预期目标		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7
		社会效益指标	指标1：提高人民幸福生活水平，社会更加稳定	7	40%	达成预期目标			7
		生态效益指标	指标1：落实建设项目环境保护评估	7	30%	达成预期目标			7
		可持续影响指标	指标1：指导埇桥区发展	9	80%	达成预期目标			9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：企业对项目评审的满意度		≥99%	达成预期目标		同效益指标得分计算方式。	20
总　　　分									95

2023年节能及成本调查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织2023年度节能宣传周活动，严格固定资产投资项目节能审查制度，做好遏制“两高”项目盲目发展工作，全力落实市下达能耗管控目标。二是按国家规定完成农产品成本调查、价格成本调查及成本监审工作，能依法依规审核被监审单位相关成本、支出。实现了年初设定绩效目标。

“2023年节能及成本调查业务经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年节能及成本调查业务经费
主管部门及代码			宿州市埇桥区发展和改革委员会			实施单位	宿州市埇桥区发展和改革委员会
项目资金（万元）					年初预算数（A）			全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：		10			9.93	99%
			其中：财政拨款		10			9.93	99%
			其他资金
年度总体目标	做好2023年节能宣传、农产品调查、监审工作，切实保障误工补贴发放、走访农本调查对象、业务培训、数据审核汇总、信息化建设等基础工作的正常开展。					做好2023年节能宣传、农产品调查、监审工作，切实保障误工补贴发放、走访农本调查对象、业务培训、数据审核汇总、信息化建设等基础工作的正常开展。实现了年初设定目标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值（B）		得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标1:节能审查；成本调查及监审	15	节能审查共6个项目；成本调查及监审25个	达成预期目标		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	15
		质量指标	指标1：完成市政府能源消耗总量和强度“双控”考核目标	10	完成考核目标、成本调查及监审工作	达成预期目标		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		时效指标	指标1：023年文件评估时限评审完成率	10	100%	达成预期目标			10
		成本指标（15分）	指标1：节能评审、宣传、成本工作材料打印、差旅补助等支出	15	10万元	9.93万元			15
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过开展节能及成本调查监审工作，推动埇桥经济高质量发展	7	20%	达成预期目标		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7
		社会效益指标	指标1：增加终端消费者和企业满意度；增强民生福祉	7	60%	达成预期目标			7
		生态效益指标	指标1：降低企业运营成本，合理制定价格，降低消费终端的支出节约资源；提高种植技能，减少对资源的损坏	9	30%	达成预期目标			9
		可持续影响指标	指标1：工作效率与质量持续增加	7	100%	达成预期目标			7
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：企业对项目评审的满意度		99%	达成预期目标		同效益指标得分计算方式。	20
总　　　分									100

2023年价格认证中心人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、足额发放和缴纳4名自收自支人员工资、社会福利及聘请专家费等支出。

发现的主要问题及原因：提高项目绩效管理指标精细度。

下一步改进措施：保证预算的科学性、准确性，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出，提高项目绩效指标精确度。

“2023年价格认证中心人员工资”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年价格认证中心人员工资

主管部门及代码

宿州市埇桥区发展和改革委员会

实施单位

埇桥区发展和改革委员会价格认证中心

项目资金

（万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

100%

其中：财政拨款

100%

其他资金

年度总体

目标

中期目标（2023年1月1日—2023年12月31日）

解决区价格认证中心4名自收自支编制人员工资等社会福利支出及外聘人员工资。

年

度

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

指标值(A)

全年实际值（B）

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产

出

指

标

（50分）

数量指标

（15分）

4名自收自支人员工资、社会福利及聘请专家等支出

完成100%

达成预期目标

完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

质量指标

全年支费用支出

完成100%

达成预期目标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

时效指标

按月发放

完成100%

达成预期目标

成本指标

（15分）

4名自收自支人员工资、社会福利及聘请专家等支出

完成100%

达成预期目标

效

益

指

标

（30分）

经济效益

指标

预防信访案件，社会稳定

7.5

完成100%

达成预期目标

1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。

2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。

7.5

社会效益

指标

为办案机关化解价格矛盾，增强民生福祉。

7.5

完成100%

达成预期目标

7.5

生态效益

指标

提高人民幸福生活水平，社会更加稳定

7.5

完成100%

达成预期目标

7.5

可持续

影响指标

　保障工作正常运转

7.5

完成100%

达成预期目标

7.5

满意度指标（20分）

服务对象

满意度

指标

满意

完成100%

达成预期目标

同效益指标得分计算方式。

总　　　分

100

埇桥区公共信用平台(二期)建设采购项目系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.43万元，执行数为52.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真组织信用体系建设中要求的红黑榜、双公示信用归集等内容，进一步推进了信用体系建设。推进政务诚信建设。对其他社会主体诚信建设发挥着重要的表率和导向作用。实现了年初设定绩效目标。

发现的主要问题及原因：加强监管，建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训，加大绩效评价结果的运用。下一步改进措施：完善绩效目标设置，以项目目标督促项目执行。

“埇桥区公共信用平台(二期)建设采购项目系统维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

埇桥区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			埇桥区公共信用平台(二期)建设采购项目系统维护费
主管部门及代码			宿州市埇桥区发展和改革委员会			实施单位	宿州市埇桥区发展和改革委员会
项目资金（万元）					年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：		52.43		52.43	100%
			其中：财政拨款		52.43		52.43	100%
			其他资金
年度总体目标	埇桥区公共信用信息平台（二期）建设采购项目拟采用智能终端、云计算、大数据、人工智能、互联网交互、移动通讯等技术，这些技术经过各地公共信用信息平台的建设与应用已经日渐成熟。本次项目建设将在此基础上综合运用新技术、新方法进行建设。					埇桥区公共信用信息平台（二期）建设采购项目拟采用智能终端、云计算、大数据、人工智能、互联网交互、移动通讯等技术，这些技术经过各地公共信用信息平台的建设与应用已经日渐成熟。本次项目建设将在此基础上综合运用新技术、新方法进行建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（15分）	指标1：埇桥区公共信用信息平台（二期）建设采购项目拟采用智能终端平台尾款	15	1个	达成预期目标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	15
		质量指标	指标1：综合运用新技术、新方法进行建设修正率	10	100%	达成预期目标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
		时效指标	指标1：2023年底完成	10	100%	达成预期目标		10
		成本指标（15分）	指标1：埇桥区公共信用信息平台（二期）建设合同费用	15	52.43万元	达成预期目标		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：通过该平台建设，实现和推进公共信用信息在埇桥区经济活动、政府决策等领域的广泛应用	7.5	70%	达成预期目标	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5
		社会效益指标	指标1：服务于社会信用体系建设	7.5	60%	达成预期目标		7.5
		生态效益指标	指标1：服务于社会信用环境优化	7.5	80%	达成预期目标		7.5
		可持续影响指标	指标1：有效保护信用主体权益。项目的建设，有效提升全社会的诚信意识，优化营商环境，促进社会稳定和经济高质量发展。	7.5	70%	达成预期目标		7.5
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：政府、企业、群众满意	20	100%	达成预期目标	同效益指标得分计算方式。	20
总　　　分								100

（3）部门评价结果。

附件：2023年价格认证中心人员工资项目绩效评价报告

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年价格认证中心人员工资项目绩效评价报告

《2023年价格认证中心人员工资项目绩效目标自评报告》

一、 项目基本情况

（一）项目概况。2023年价格认证中心人员工资项目是为了保障价格认证中心4名自收自支人员工资、各项社保缴费及聘请专家等费用。本项目主要依据4名自收自支人员工资审批单、区人发〔2010〕26号《关于区价格认证中心万益刚等五同志定岗的通知》、埇编办〔2009〕29号《关于区价格认证中心改为全额拨款事业单位的批复》、财税〔2017〕20号《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求，已按月发放人员工资并足额缴纳各项社保。

（二）项目绩效。通过及时发放自收自支人员工资及各项社保的足额缴纳，保障工作有序进行，提高办事效率。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。通过对项目预算支出绩效目标设置、资金使用、资金实施进行评价。客观反映了资金在使用过程中是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金在执行过程中存在的问题，进一步提高资金使用效率，切实提高绩效管理水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化资源配置效率，建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。本项目绩效工作评价方法为自评价的方式，主要采用公众问卷调查、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法，来对项目资金的使用进行评价。按项目支出绩效评价的有关规定和要求，采用历史比较法、横向比较法和问卷调查法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价对象和范围；

2、研究制订绩效评价工作方案；

3、收集绩效评价相关数据资料；

4、核实有关情况，分析形成初步结论；

5、综合分析并形成最终结论；

6、提交绩效评价报告。

三、自评综合评价情况及评价结论

按照三级绩效指票评价分析，对本项目年初设立的绩效目标认真逐条评估打分，年初预算数为45万元，全年执行数为45万元，完成预算的100%。根据项目绩效目标自评分值进行考核，项目绩效分值为100分，项目资金支出合规合法，总体完成了年初设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。

数量指标：保障价格认证中心4名自收自支人员工资、各项社保缴费及聘请专家等费用。

质量指标：全年费用支出。

时效指标：按月发放工资、足额缴纳各项社保福利支出。

成本指标：年初项目预算成本指标为45万元，保障价格认证中心4名自收自支人员工资、各项社保缴费及聘请专家等费用。

（二）效益指标分析。

社会效益指标：预防埇桥区信访案件，增加社会稳定。

生态效益指标：提高人民幸福生活水平，社会更加稳定。

可持续影响指标：确保工作正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据部门工作性质申报立项依据，高度重视部门预算支出绩效管理工作；科学安排预算指标，做到重点突出，公平公正。严格执行各项财经纪律，资金使用规范；强化绩效评价结果，结合项目实际完成绩效目标。

六、 有关建议

加强组织领导，加强监督，完善各项规章制度，牢固绩效理念。

七、其他需要说明的问题

没有要说明的问题。

null

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