| 索引号： | 003191957/202501-00022 | 信息分类： | 部门项目 |
|---|---|---|---|
| 内容分类： | 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 | 发布机构： | 宿州市埇桥区发展和改革委员会 |
| 成文日期： | 2025-01-06 | 发布时间： | 2025-01-06 16:42 |
| 文号： | 非正式文件，无文号 | 有效性： | 有效 |
| 废止时间： | 暂无 | 关键词： | |
| 名称： | 2025年纳入部门预算项目 | ||
| 审核人： | 初审：武璇 复审：葛慧君 终审： 武胜 | ||
2025年纳入部门预算项目
2025年纳入部门预算项目
1.“十五五规划编制经费”项目。
(1)项目概述。“十五五”规划坚持立足地方实际，紧跟国际国内形势变化，以国家战略为牵引，以人民群众为中心，以改革创新为动力，科学制定切合“十五五”阶段特征的规划目标和任务举措，着力破解关系全局和长远发展的矛盾难题，开创地方经济社会发展新局面。
(2)立项依据。编制“十五五”规划是在发改委职责范围内的，依据国家、省、市要求进行组织实施的。
(3)实施主体。埇桥区发改委 。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。起草编制埇桥区“十五五”发展规划，进一步指导全区经济发展。
(6)年度预算安排。按合同规定支付费用，2025年预算安排20万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2025年度)
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项目名称 |
十五五规划编制经费 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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编制埇桥区“十五五”发展规划 |
起草编制埇桥区“十五五”发展规划，进一步指导全区经济发展 |
20 |
20 |
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金额合计 |
20 |
20 |
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年度总体目标 |
目标1： |
2025年底，编制完成埇桥区“十五五”规划 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：编制完成埇桥区“十五五”发展规划 |
100% |
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质量指标 |
指标1：通过区人代会审议 |
100% |
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时效指标 |
指标1：2025年底完成 |
100% |
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成本指标 |
指标1：20万元以内 |
100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：指导全区十五五时期经济社会发展 |
指导全区十五五时期经济社会发展 |
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社会效益指标 |
指标1：以高质量发展推动提升人民幸福生活水平，实现社会更加稳定 |
以高质量发展推动提升人民幸福生活水平，实现社会更加稳定 |
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生态效益指标 |
指标1：落实绿色发展理念 |
落实绿色发展理念 |
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可持续影响指标 |
指标1：推进可持续发展 |
推进可持续发展 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意 |
100% |
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2.“各项业务经费”项目。
(1)项目概述。1、依法承担全区节能监察工作，承担全区固定资产投资项目节能审查、合同能源管理、能源审计工作；2、农产品成本调查、成本监审工作。3、重点调研并编制全区重大建设项目规划，管理全区重大项目库，协助做好全区重大项目的调度工作，日常工作包括材料打印、现场督查项目、外出学习出差等，需工作经费开支。
(2)立项依据。节能专项资金的设立和资金增长情况是市政府能源消耗总量和强度“双控”考核的重要内容。根据市级文件要求，各县（区）要设立节能专项资金，支持节能重点工程、能力建设和宣传。发改价格规〔2017〕1454号《国家发展改革委关于印发《农产品成本调查管理办法》（修订版）的通知，国家发改委第8号令《政府制定价格成本监审办法》。根据《中共宿州市埇桥区委 宿州市埇桥区人民政府关于项目攻坚推动高质量发展2022年实施意见》，区重点项目协调服务中心需工作经费用于开展区强化项目攻坚推动高质量发展领导小组办公室日常工作。
(3)实施主体。埇桥区发改委。
(4)起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
(5)项目内容。办公预算、固定资产预算、差旅预算、下乡补助预算、节能评审、宣传预算、农产品成本调查、监审预算。
(6)年度预算安排。2025年预算安排10万。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2025年度)
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项目名称 |
各项业务经费 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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各项业务经费 |
完成节能评审； 农产品、价格成本调查及监审；各项重点工作。 |
10 |
10 |
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金额合计 |
10 |
10 |
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年度目标 |
做好2025年节能评审工作、2025年定调价的价格成本调查、监审工作、2025年各项重点工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
按国家规定，完成节能评审； 农产品、价格成本调查及监审；各项重点工作。 |
100% |
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质量指标 |
指标1： |
完成项目评审，依法依规审核被监审单位相关成本支出；保证调查数据准确、有效。 |
100% |
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时效指标 |
指标1： |
按相关规定完成。 |
100% |
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成本指标 |
指标1： |
引入第三方评审、成本监审，按收费标准付费 |
100% |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
积极为农业生产经营者提供服务。帮助企业合理降低运营成本 |
30% |
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社会效益 |
指标1： |
增加终端消费者和企业满意度；增强民生福祉 |
60% |
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生态效益 |
指标1： |
降低企业运营成本，合理制定价格，降低消费终端的支出节约资源；提高种植技能，减少对资源的损坏 |
30% |
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可持续影响指标 |
指标1： |
工作效率与质量持续增加 |
100% |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
群众满意 |
≥99% |
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