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成文日期：	2024-01-10	发布时间：	2024-01-10 09:41
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名称：	道东街道2023年廉政风险点、风险等级、防控措施汇总台账
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道东街道2023年廉政风险点、风险等级、防控措施汇总台账

文章来源：道东街道办事处发表时间：2024-01-10 09:41 责任编辑：道东街道办事处浏览量：

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序号	廉政风险点名称	廉政风险主要内容及表现形式	风险等级	廉政风险防控措施	风险防控主要领导	风险防控责任科室
1	重大问题决策	重大事项决定未经集体讨论、民主决策	高	执行街道党风廉政建设责任制、“三重一大”制度、党政议事规则。	司大友	街道党工委
2	主要干部任免	违反干部提拔任用和干部监督的有关规定、人员分工不合理、影响机关工作效率的提升	高	执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、坚持民主推荐，任人唯贤。	司大友	街道党工委
3	干部违法违纪	发生负有直接责任和领导责任的党员领导干部违法违纪行为	高	落实主体责任，强化党员领导干部遵纪守法意识	司大友	街道党工委
4	大额资金审批使用	在大额资金的使用上，未经集体讨论，导致使用不当，给工作带来消极影响	高	完善街道财务制度，对大额资金的审批和使用确保依据充分、凭证完整、手续规范、去向清楚；从思想上防范腐败发生，主动接受组织的检查和群众的监督。	司大友	街道党工委
5	“一改两为”相关工作	重视程度不够，存在工作作风方面问题	中	加强“一改两为”方案学习，压紧压实责任，将各项措施落实到位，保持优良工作作风。	王林	街道党工委
6	党的思想作风建设、组织建设	收受好处、搞暗箱操作	中	执行党风廉政建设社责任制，加强思想作风建设、组织建设。	秦喃	街道党工委
7	城建工作	利用职务之便在拆迁过程中谋取私利	中	认真遵守《廉洁从政准则》，不断提高廉洁意识，筑牢思想防线。	李增前	街道党工委
8	档案管理	擅自篡改、出具虚假档案材料	中	对干部加强思想政治教育	李娜	党政办
9	印章管理	违规使用印章	中	对干部加强思想政治教育，建立公章使用制度	李娜	党政办
10	公务接待	违规接受下属单位或服务对象等联系单位馈赠或宴请	中	加强教育、建立相应的预防机制，落实惩治措施	李娜	党政办
11	保密	容易泄密	中	严格按照组织程序办事	李娜	党政办
12	档案查阅、保管	容易丢失、损毁	中	严格按照查阅档案制度办法；控制档案室温度，做好防水	李娜	党政办
13	车辆安全使用和日常养护	酒后驾车，疲劳驾车、违规驾车	中	严格按照纪委监察局小车使用规定	李娜	党政办
14	维修、燃油管理	不履行相关管理程序，随意维修，更换车辆	低	严格按照纪委监察局小车使用规定	李娜	党政办
15	办公用品支出	违规购买办公用品、虚假支出	低	严格按规按纪购买办公用品，实事求是，积极接受监督	李娜	党政办
16	民政工作	对低保制度执行不到位；廉租房审核把关不严，会出现管理混乱	中	加强政治理论学习，开展制度培训；严格遵守各项规章制度，保证应保尽保，不错保	聂丽萍	民政所
17	救助制度不够完善、给部分人有机可乘	在帮困救助、劳动就业、残疾保障等相关费用支出方面把关不严	中	对于救助对象认真细致审核，对于相关支出加大监管	聂丽萍	民政所
18	审核材料及把关	群众评议有时走形式、不透明	中	公布举报电话、有异议及时复核了解	聂丽萍	民政所
19	低保审批入户调查不客观	受理不及时，入户核实不认真	中	坚持入户调查，确可客观公正	聂丽萍	民政所
20	疫情防控工作	未能落实新时期疫情防控工作，对上级政策执行不及时	中	及时执行上级下发疫情防控措施，严格落实疫情防控工作相关要求，压紧压实实责任	沈倩倩	卫计办
21	征兵工作	征兵工作不公开透明，造成不合格兵源流入	中	做好兵役登记前期优质兵种的摸排	李增前	武装部
22	综治、信访工作	发生负有直接责任和领导责任的社区维稳工作中的违纪违法行为；对信访事件处理不及时，造成严重信访案件	中	加强监管力度，做好辖区治安；严格执行《信访工作条例》	段惠静	综治中心
23	来信来访	对于来信来访接待不及时，对于提供线索未能准确掌握	中	加强业务学习，提高政治素质；严格落实相关工作措施，及时接访、及时登记反馈	段惠静	综治中心
24	党建工作	不常深入基层	中	经常走访基层，深入社区	秦喃	组织部
25	基层组织建设、发展党员和党费	对基层党支部发展党员工作指导监督不到位	中	严格落实发展党员工作的监管	秦喃	组织部
26	劳动保障工作	劳动就业优惠政策减免等方面存在风险	中	严格执行规章制度	蔡红	社保所
27	落实国家就业失业相关政策	落实国家就业失业相关政策	中	认真落实国家政策	蔡红	社保所
28	社保受理服务对象材料及时办理	受理服务对象材料及时办理	中	认真审核材料是否符合政策	蔡红	社保所
29	社保制度理解不透	发现有些制度理解不透，不能将制度应用到实际工作中	低	加强制度学习和理解，丰富理论实际相结合的工作经验	蔡红	社保所
30	社保岗位职责不明确	业务人员对业务流程不清、导致工作失误	低	对岗位职责细分，对业务人员开展培训	蔡红	社保所
31	落实国家就业，社保等政策	落实国家就业，社保等政策，认真办理业务	低	认真落实国家政策	蔡红	社保所
32	宣传工作	坚持正常的接待活动，杜绝非正确的迎来送往	低	规范言行，加强防微杜渐的能力	沈倩倩	宣传部
33	统战工作	放松世界观的改造，造成理想信念动摇	低	参加有益的活动，增强防患意识	秦喃	组织部
34	纪检工作	由于监督管理不严，出现违规违纪行为	中	加强警示教育、早预防早提醒	张波	纪工委
35	在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象	在工作中对待服务对象可能出现冷落、刁难现象	低	严格执行工作，端正窗口服务	张波	纪工委
36	在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象	在工作中服务不到位，有推、拖、挨等现象	低	服务周到、有问必答	张波	纪工委
37	在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象	在工作中对服务对象有可能有吃、拿、卡、要等现象	低	工作中实行按时办结审批	张波	纪工委
38	三资管理工作	对社区居务、财务监管不到位，	中	加强警示教育和政策法规的学习	林广森	财政所
39	财政管理工作履职不到位	由于对财务工作中相关政策、法规、规章制度方面的掌握和执行有偏差，从而造成履职不到位的风险		认真学习财务工作相关政策、法规和规章制度，防止履职不到位的风险	林广森	财政所
40	财政资金的使用管理	票据审核把关不严、不符合财经制度要求	中	加强财务知识的学习培训	林广森	财政所
41	财政资金的使用管理	贪污挪用公款、涉嫌违法犯罪	中	加强会计核算和完善内部管理	林广森	财政所
42	安全生产工作	对分管的安全生产监督不到位，未能及时发现存在的安全隐患问题，造成安全事故	中	加强安全生产监督检查，提高安全防范意识，及时发现、整改问题	张玲	安全办
43	统计工作	未认真履行统计执法监督职责	中	认真执行统计行政法责任	关德忠	统计办
44	优化营商环境工作	未能及时将企业反映问题、困难解决到位，工作中存在消极情绪		落实优化营商环境相关举措，克服畏难情绪，积极帮助企业解决问题和困难	关德忠	统计办
45	未坚持依法统计，恪守职业道德	未坚持依法统计，恪守职业道德、爱岗就业	中	坚持做好互查，自查	关德忠	统计办
46	未能按数据流程对统计基础数据统计	未能按数据流程对统计基础数据统计	中	强化统计业务监督检查机制	关德忠	统计办
47	维护妇女，儿童合法权益	职能发挥薄弱、服务意识不强	低	践行办事承诺，强化服务	马晴	妇联
48	建房户的上报有占道经营的管理有无私心	是否能出于公心的去执法	中	加强理论学习、严格执法	李文华	城建中队
49	查处占道经营和违章建筑时是否规范执法	执法过程中不亮明执法证，不按执法程序办事	中	加强工作责任心	李文华	城建中队
50	控违拆违	不严格执法、徇私舞弊	中	按规定程序执法办事	李文华	城建中队
51	占道费、卫生费收取	不按标准收费	中	加强监督管理	李文华	城建中队
52	按制度规章流程办理相关业务	按制度规章流程办理相关业务	中	按规章制度办理业务	李文华	城建中队

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